按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

2026年主要工作：

1、加强思想建设，提升理论素养。

2、加强组织建设，提升业务能力。

3、加强作风建设，健全监督机制。

4、以教学质量为中心，努力做好教学常规工作。

5、加强民主管理，落实制度建设，推进依法治校。

6、增强安全意识，狠抓安全工作不放松。

5、加强德育工作，坚持“立德树人”“德育为先”的思想。

7、做好后勤工作，改善办学条件。

8、加强学生全面的素质教育，开展各种丰富多彩课外活动。

9、优化校园文化建设，提升学校软实力。

10、打造特色项目，全面推进课堂改革，教育评价改革。

11、做好校园餐工作。

二、部门概况

四川省犍为师范学校附属初级中学（原玉津初中）原校园位于县城城乡结合部的玉津镇联合村八组，1997年1月由安乐初中和黄旗初中合并新建而成，占地23亩。2015年3月因犍为职高新校园建设规划需要，学校整体临时搬迁到玉津镇翠屏路66号（原中共犍为县委党校）。2019年2月学校整体临时搬迁到玉津镇滨江路58号（原犍为外校）。

学校现有31个教学班，在校学生1604人，在职教职工117人，其中专任教师116人，任职资格符合率为100%，市、县骨干教师21人；高级教师22人，一级教师58人。

三、收支预算总体情况1288.63

按照综合预算的原则，四川省犍为师范学校附属初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年四川省犍为师范学校附属初级中学收入预算总额为1308.35万元，较上年预算数增加19.72万元。其中：当年财政拨款收入1301.32万元，上年结转收入7.03万元。相应安排支出预算1308.35万元，其中：人员支出1200.43万元，日常公用支出100.89万元，项目支出0.41万元，其他支出6.62万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

四川省犍为师范学校附属初级中学2026年财政拨款收支总预算1308.35万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障四川省犍为师范学校附属初级中学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

项目支出，是用于四川省犍为师范学校附属初级中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

四川省犍为师范学校附属初级中学2026年一般公共预算当年拨款1308.35万元，较上年预算数增加19.72万元。主要是因为上年结转7.03万元和2025年9月新入职3人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出969.63万元，占74.11%；社会保障和就业支出161.41万元，占12.34%；医疗卫生与计划生育支出65.66万元，占5.02%；住房保障支出105.03万元，占8.03%，其他支出6.62万元，占0.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2026年预算数为969.63万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为161.41万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出，遗属困难补助支出，部门按规定由单位缴纳的残疾人保障金支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为65.66万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数105.03万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.其他支出：2026年预算数6.62万元，主要用于：用于体育事业的彩票公益金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省犍为师范学校附属初级中学2026年一般公共预算基本支出1308.35万元，其中：

人员经费1200.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、  医疗费、 对个人和家庭的补助。

公用经费100.89万元，主要包括：工会经费、福利费、离退休人员活动经费和午餐补助。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026年，四川省犍为师范学校附属初级中学没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

四川省犍为师范学校附属初级中学2026年没有“三公”经费预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况。

2026年，四川省犍为师范学校附属初级中学没有安排政府采购预算。

(二)绩效目标设置情况。

2026年，四川省犍为师范学校附属初级中学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1308.35万元，其中编制了项目绩效目标的预算1308.35万元，主要为保障学校正常运转项目、保障完成制定的教育教学工作任务及承担中学教育事业发展工作项目。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。