按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案；2026年重点工作任务介绍。

二、部门概况

学校占地面积9650平方米，学校建有普通教室53个，网络教室3个，语音室、多功能教室、自然实验室、音乐室、舞蹈室、多媒体教室、阶梯教室、阅览室、图书室等专用教室齐全。犍师附小属事业管理单位，一级预算单位。编制数为124人，实有教职工142人。现有教学班级52个，2026年底有学生2693人，各种现代化教育教学设施完善

三、收支预算总体情况(数据查询附件2)

按照综合预算的原则，四川省犍为师范学校附属小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年四川省犍为师范学校附属小学收入预算总额为1733.32万元，较上年预算数增加146.14万元。其中：当年财政拨款收入1802.02万元，上年结转收入68.7万元。相应安排支出预算1733.32万元，其中：人员支出1592.08万元，日常公用支出141.23万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出34.08万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

四川省犍为师范学校附属小学2026年财政拨款收支总预算1802.02万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障四川省犍为师范学校附属小学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

项目支出，是用于四川省犍为师范学校附属小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

四川省犍为师范学校附属小学2026年一般公共预算当年拨款1733.32万元，较上年预算数增加180.23万元。主要是因为学校改造维修维护。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出1336.34万元，占74.15%；社会保障和就业支出208.64万元，占11.57%；卫生健康支出支出88.74万元，占4.92%；住房保障支出166.87万元，占9.26%，其他支出1.70万元，占0.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2026年预算数为1336.34万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为183.42万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2026年预算数为0万元，主要用于：遗属困难补助支出。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2026年预算数为0万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的残疾人保障金支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2026年预算数为25.22万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为88.47万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为166.87万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省犍为师范学校附属小学2026年一般公共预算基本支出1733.32万元，其中：

人员经费1592.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费141.23万元，主要包括：工会经费、福利费、离退休人员活动经费、伙食补助费。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026年，四川省犍为师范学校附属小学没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

四川省犍为师范学校附属小学2026年 “三公”经费预算支出为0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（1）.因公出国（境）经费

本部门无因公出国（境）经费支出。

（2）.公务接待费

公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是预计本年无公务接待费活动。

（3）.公务用车购置及运行维护费。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况。

2026年，四川省犍为师范学校附属小学政府采购预算支出为0万元。

(二)绩效目标设置情况。

2026年，四川省犍为师范学校附属小学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1802.02万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元，主要为保障学校正常运转项目、保障完成制定的教育教学工作任务及承担中学教育事业发展工作项目。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。