按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

主要职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）

2026年主要工作：

1.党建引领高质量发展。以2026年主题年为契机，实施“党建+课改”、“党建+评价”项目。将党建工作与“学为中心”课改工作、五育综合评价工作深度融合。

2.形成德育网格化管理。建立健全政教、后勤、宿管、教学等多元立体育人体系，修订完善学校风纪（德育）评比项目和内容，量化评比，避免德育工作简单粗泛，重在激励、唤醒和鼓舞。

3.抓紧教师培养、培训提高。以 “分层培养、精准赋能” 为核心，构建多维度、全周期的教师成长体系，切实筑牢教育教学质量根基。新教师群体：启动“青蓝结对”计划，实施 “136 成长工程”。（入职1个月内完成教学规范培训和见面课；3 个月内独立完成完整单元教学；6 个月内参与校级公开课展示。帮扶过程中，指导教师需每周至少听新教师1节课、共同打磨1份教案，每月提交帮扶总结；学校组织新教师教学基本功大赛，涵盖粉笔字、课件制作、课堂应急处理等模块，以赛促练帮助其快速适应教学节奏。）中青年教师群体：聚焦专业能力进阶，设计“菜单式”培训体系，围绕智慧教学，开展希沃白板、AI 作业批改系统等工具实操培训。搭建“内外联动”交流平台，每学期选派 10-15名教师参与省市级教研会、学科优质课观摩活动，要求参培教师回校后开展专题分享，推动先进理念落地。对在培训中表现突出、教学质量显著提升的教师给予专项奖励，充分激发教师参与培训的主动性与积极性，最终打造一支业务精湛、富有活力、适应新时代教育要求的高素质教师队伍。

4.抓好毕业班质量大突围。根据本届学生的实际情况，明确提出2026届中考升学目标：完成2至3名衔接班学生（全年级确定5名衔接班苗子进行培养），27名前800名学生，50%学生达到高中录取线，完成或超额完成犍为职高招生任务，将目标分解到班级、学科乃至具体学生，让每位老师都有明确的任务。力争九年级教学质量得分全县前15名，同层次前8名；对学生分层管理，因材施教，对不同层次学生提出不同的要求，重点关注临界生，帮助他们树立正确的目标，这是质量突围的关键；制定科学、合理的毕业班工作计划，理清一年的工作思路、确保毕业班工作有条不紊的开展。

5.数据驱动与科学评价。强化测试与分析，要精心命题和深度分析，命题要贴近中考趋势，有梯度、有区分度。分析要看分数和排名，召开年级分析会、班级协调会，班主任和科任教师共同分析班级目标生，临界生的情况，协调各科学习时间，明确下一阶段的教学重点。

6.真正确立体育是升学学科的思想。学校管理层和全体教师首先实现思想上的“破冰”，要从根本上重新定义体育的价值，要实现从“副科”到“基石”转变，明确强健的体魄是学生高效学习、幸福人生的根本前提，更应该成为学生中考成绩的加分项。关心关注关爱， 增强美育工作

7.强化心理健康教育。以《心灵氧吧》为指导，开好心理健康主题班会课程，普及心理知识。开展心理健康排查，重点关注情绪困扰、学业压力、人际适应等问题，建立学生心理档案，完善危机预防与干预机制。

8.提质社团美育实践平台。规范口风琴、书法、绘画、舞蹈、篮球、播音主持等美育社团管理，明确目标；邀请校外艺术专业人士（如县书画协会会员、专业舞蹈教师、）定期指导，与定文小学、幼儿园互派科技、舞蹈辅导教师，开展 “社团成果展”，激发学生参与热情，培养艺术特长。

9.丰富校园美育活动载体。精心策划年度文艺晚会、校园十佳歌手大赛、班级歌声比赛，融入红色主题、传统文化等元素，打造特色美育品牌活动；组织学生参与学校特色展示活动，通过艺术作品展览、文艺节目展演等形式，营造 “处处有美育、时时受熏陶” 的校园氛围。

10.搭建多级美育竞赛通道。积极组织学生参加县中小学生艺术节表演、县现场书画比赛，提前开展校内选拔赛与专项培训；鼓励书法、绘画特长学生参与省书法等级测试，建立 “学生艺术竞赛档案”，跟踪记录参赛成果，为特长生培养提供数据支撑。

11.推进美育作品征集与转化。开展校级文艺作品征集评比活动，类别涵盖书法、绘画、手工作品、诗歌等；筛选优秀作品纳入学校 “美育资源库”，用于校园文化布置（如走廊展示、教室装饰），或推荐至县级以上平台参展，提升学生艺术创作成就感。

12.强化美育特长生升学培养。针对有书法、美术等特长的学生，由专业教师制定个性化培养方案，结合省市重点高中特长生招生要求，开展针对性辅导；加强与目标高中的沟通对接，了解招生政策，为特长生升学搭建 “绿色通道”，力争每年有更多特长生考入省市重点高中。

13.抓劳动实践能力和创新能力的培养。以劳动实践基地为载体，结合定文镇村集体产业建设，联系上场村情谊山庄种植园和方井村茶厂作为学校劳动实践基地，有计划地组织学生参观学习并开展劳动实践活动如采茶、制茶、修剪果树、葡萄田间管理等。通过对现代农业设施的参观、了解和实际操作，培养劳动实践能力和创造性解决问题的能力。

14.构建安全网格化管理。学校领导、教师、学生、家长都要参与安全管理和教育中来，聚焦校园安全关键问题，畅通安全隐患的上报渠道，合理有效处置，真正做到安全教育管理无死角。学校、班级每月定期安全排查与平时巡查相结合，充分发挥班主任、学生干部的安全辐射作用。班级树立隐患就是事故的观念，建立及时发现隐患到彻底整治隐患的报告机制，通过杜绝隐患进而预防安全事故的发生。防溺水，加强“四长”责任制的落实；校舍设施月排查与行政值日检查、班主任、宿管、保安日常巡查相结合，发现隐患，及时整改。

15.加强食堂的建设管理。认真开展日排查，周管控，月调度，细化食堂从业人员的操作规范要求，确保师生舌尖上的安全，力争完成食堂餐厅的建设，彻底扭转学生就餐环境低劣现状，进一步提高后勤服务满意度。

16.紧跟领航学校，互学共享共同发展

二、部门概况

犍为县定文初级中学位于四川省乐山市犍为县定文镇水井街40号；现有教师62人，县级及以上骨干教师5人；学生659人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，犍为县定文初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年犍为县定文初级中学收入预算总额为999.45万元，较上年预算数增加86.65万元，主要是因为教师数增加，支付犍为县定文初级中学餐厅改造进度款等，其中：当年财政拨款收入984.34万元; 上年结转收入15.11万元。相应安排支出预算999.45万元，其中：人员支出904.43万元，日常公用支出75.01万元，对个人和家庭的补助支出4.9万元,支付犍为县定文初级中学餐厅改造进度款15.11万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县定文初级中学2026年财政拨款收支总预算999.45万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障犍为县定文初级中学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴纳、工会费、党建费等人员经费。

项目支出，是用于保障犍为县定文初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、培训费等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：普通教育、教育费附加安排的支出、地方教育附加安排的支出。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位人员养老保险和工伤保险的支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

  （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

   犍为县定文初级中学2026年一般公共预算当年拨款999.45万元，较上年预算数增加86.65万元，主要是因为教师数增加，支付犍为县定文初级中学餐厅改造进度款等。

  （二）一般公共预算当年拨款结构情况

   教育支出743.14万元，占74.36%；社会保障和就业支出119.13万元，占11.92%；医疗卫生与计划生育支出47.92万元，占4.79%；住房保障支出89.26万元，占8.93%。

  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.初中教育（2050203）：2026年预算数为743.14万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖励金、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出专用设备购置、办公设备购置，支付定文初级中学餐厅改造工程进度款等。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2026年预算数为100.45万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.其他优抚支出（2080899）：2026年预算数为4.87万元，主要用于：遗属抚恤金支出。

4.其他社会保障和就业支出（2089999）：2026年预算数为13.81万元，主要用于：单位缴纳的工伤保险支出。

5.事业单位医疗（2101102）：2026年预算数为47.92万元，主要用于：单位缴纳的职工基本医疗保险费、单位缴纳的公务员医疗补助缴费、单位缴纳的职工大病保险费。

6.住房公积金（2210201）：2026年预算数为89.26万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县定文初级中学2026年一般公共预算基本支出984.34万元，其中：

人员经费909.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费75.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出专用设备购置、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

   2026年犍为县定文初级中学未安排政府性基金预算。

八、三公”经费预算安排情况说明

2026年犍为县定文初级中学未安排“三公”经费财政拨款预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，犍为县定文中学为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为75.01万元，较上年预算增加10.16万元，增长15.67%。

（二）委托业务费情况。

    2026年，犍为县定文初级中学未安排委托业务费。

（三）政府采购情况。

2026年，犍为县定文初级中学未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

2026年，犍为县定文初级中学预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。