一、基本职能及主要工作

（一）犍为县大兴初级中学的基本职能是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，完成初中学历教育以及相关的社会服务。

（二）犍为县大兴初级中学2026年重点工作有：1、在保证学校正常运转与和谐发展的前提下，完善学校各功能室设备，完善学校体育设施，添置体育器材：2、继续加强教师继续教育，提高教师教学科研能力；3、全面实施素质教育，重视艺体学科建设；4、以校园栀香文化为载体，搞好校园文化建设。

二、部门概况

犍为县大兴初级中学共有6个教学班，在编教师18人，外出交流1人，龙孔初中到大兴初中轮岗交流教师1人,犍为二中到大兴初中交流1人。在校教师中：高级教师6人，一级教师8人，二级教师5人。临聘人员3人，在校学生204人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，大兴初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年犍为县大兴初级中学收入预算总额为269.47万元，较上年预算数增加11.67万元。其中：当年财政拨款收入269.47万元。

相应安排支出预算269.47万元，其中：人员支出249.02万元，公用经费支出20.45万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县大兴初级中学2026年财政拨款收支总预算269.47万元，主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担初中教育事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障犍为县大兴初级中学正常运的人员支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、职工社会保障、医疗保障等支出。

项目支出，是用于保障犍为县大兴初级中学为完成教育事业发展目标，用于专项业务工作的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县大兴初级中学2026年一般公共预算当年拨款269.47万元，较上年增加11.67万元。主要是因为:人员经费拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出203.07万元，占75.36%；社会保障和就业支出31.28万元，占11.61%；医疗卫生与计划生育支出12.76万元，占4.74%；住房保障支出24.66万元，占8.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）教育事业（款）初中教育（项）:2026年预算数为203.07万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为27.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他残疾人就业支出（项）:2026年预算数为3.78万元，主要用于：残疾人保障金缴费支出和事业单位人员工伤保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为12.76万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出、事业单位公务员医疗补助缴费支出、事业单位职工大病保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为24.66万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县大兴初级中学2026年一般公共预算基本支出269.47万元，其中：

人员经费249.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20.45万元，主要包括：用于专项业务工作的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026年，犍为县大兴初级中学没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县大兴初级中学2026年无“三公”经费预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2026年，犍为县大兴初级中学无安排采购预算。

（二）绩效目标设置情况。

（四）绩效目标设置情况。

无

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3..社会保障和就业（类）行政事业单位保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指事业单位基本养老保险费缴费支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他残疾人就业支出（项）:指残疾人保障金缴费支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障支出（项）:指事业单位人员工伤保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指事业单位职工大病保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

12.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

                                                                                                                                               2026年02月25日