按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）镇党委主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.完成上级党委交办的其他任务。

（二）镇人民政府主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

6.推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单、建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

10.承担法律法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门概况

犍为县龙孔镇人民政府预算单位3个，其中：行政单位1个，参公管理单位0个，事业单位2个。下属事业单位分别是：便民服务中心和农业综合服务中心。

三、收支预算总体情况（数据查询附件2）

按照综合预算的原则，犍为县龙孔镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年犍为县龙孔镇人民政府收入预算总额为1846.85万元，较上年预算数增加151.78万元。其中：当年财政拨款收入1721.42万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入125.42万元。相应安排支出预算1846.85万元，其中：人员支出1096.84万元，日常公用支出175.79万元，对个人和家庭的补助支出308.23万元，项目支出265.99万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县龙孔镇人民政府2026年财政拨款收支总预算1846.85万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担乡村振兴事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障犍为县龙孔镇人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障犍为县龙孔镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

犍为县龙孔镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款1721.42万元，较上年预算数增加了26.35万元。主要是因为项目支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出467.69万元，占25.32%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出4万元，占0.22%；社会保障和就业支出165.6万元，占8.97%；医疗卫生与计划生育支出55.7万元，占3.02%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出993.03万元，占53.77%；交通运输支出57.84万元，占3.13%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出102.98万元，占5.76%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2026年预算数为467.69万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）一般行政管理事务（款）群众文化（项）：2026年预算数为4万元，主要用于：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2026年预算数为16.44万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的其他人力资源和社会保障管理事务支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为122.61万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2026年预算数为9.69万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的其他优抚支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:2026年预算数为16.86万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的其他社会保障和就业。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2026年预算数为25.82万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为29.88万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2026年预算数为58.07万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2026年预算数为506.85万元，主要用于：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）:2026年预算数为282.03万元，主要用于：反映用于其他农业农村支出。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）:2026年预算数为63.58万元，主要用于：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:2026年预算数为82.5万元，主要用于：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2026年预算数为57.84万元，主要用于：放映公路新建和改扩建支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为102.98万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县龙孔镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1580.86万元，其中：

人员经费1405.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费175.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026年，犍为县龙孔镇人民政府没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县龙孔镇人民政府2026年“三公”经费预算数1万元，较上年“三公”经费预算数增加持平。其中财政拨款安排“三公”经费1万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平，均为0万元。

2.公务接待费较上年预算减少0.8万元，主要原因是严格贯彻落实过“紧日子”的财政要求。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平，均为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，犍为县龙孔镇人民政府为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为175.79元，较上年预算增加20.75万元，增长13.39%。

（二）委托业务费情况

    2026年，龙孔镇人民政府安排委托业务费207.92万元，其中本年度预算82.5万元，上年结转125.42万元，主要用于村级公共服务经费项目。

（三）政府采购情况

2026年，犍为县龙孔镇人民政府未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至去年底，犍为县龙孔镇人民政府共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2026年，犍为县龙孔镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1721.43万元，其中编制了项目绩效目标的预算316.35万元，主要为日常公用经费（行政）29.7万元，日常公用经费（事业）28.08万元，工会经费（行政）8.04万元，工会经费（事业）8.71万元，福利费（行政）10.6万元，福利费（事业）12.39万元，离退休人员活动经费4.48万元，伙食补助费（行政）17.42万元，伙食补助费（事业）20.59万元，公务交通补贴23.51万元，村级公共服务经费82.5万元、专项业务费58.07万元，残疾人保障金（行政）12.26万元。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。