按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

犍为县融媒体中心主要职能：整合县内新闻媒体资源，实现一个平台融合，开展宣传策划、信息采集、编辑制作、信息刊播发布、技术设备管理维护等媒体服务工作；负责网络舆情相关管理工作，负责加强与中央、省市新媒体协作，依托其资源和优势，根据需要定制客户端犍为分端，实现上下融合。

2026年重点工作任务介绍：

1.建强融媒队伍，夯实发展根基。

一是构建“培训+实践”培养体系，以“请进来+走出去”的方式，全年开展短视频拍摄、AI技术运用等专项培训不少于12场次，并适时开展“技能比赛”等活动，激活干部队伍的学习热情。

二是实施“团队协作”“互助提能”行动，通过师徒结对、岗位历练、现场实践等方式，提升年轻人才综合素养。

三是利用中心社会实践及见习基地优势，吸纳对口专业大学的实习生、毕业生及社会新媒体人才充实队伍。

四是优化绩效考核机制，将发稿量、传播力、获奖情况等纳入考核，激发队伍干事活力，打造一支政治过硬、业务精湛的复合型融媒队伍。

2.做活媒体平台，拓宽传播渠道

一是升级“掌上犍为”APP服务功能，优化便民模块，丰富平台活动，提升安全性能，上线“掌上犍为”小程序，畅通触达渠道，力争日活用户增长15%。

二是加强微信编辑策划，精选编发内容，做到既要有官媒的“正”，又要有新媒体的“活”，既权威又接地气，让活粉们由“可看”到“想看”转变。

三是强化抖音、微信视频号等第三方平台运营，年生产优质图文、短视频等不少于200条，加强与上级媒体、网络自媒体合作，共创推广打造3-5个播放量爆款作品。

四是完善“电视+广播+网站+微信+客户端+乡村大喇叭”传播矩阵，优化创编内容，实现政策宣传、民生服务全覆盖，提升平台影响力与用户粘性。

3.优化宣传内容，提升传播效能

一是把准导向。聚焦党的二十届四中全会精神及省、市、县各级各类会议精神，开展重大主题宣传，开设专栏并及时转推相关主题报道。

二是找准重点。围绕县委“12333”工作思路，锚定“建设市域副中心”使命任务，紧盯“工业强县、文旅兴县”发展定位，结合全县阶段性重点工作，精心策划，落实专题宣传报道。

三是盯准亮点。结合犍为文化旅游、特色产业、乡村振兴、城市建设、文明实践等内容，积极创作宣推新闻产品和精品微短剧，同时优化《百吃百喝》《慧声慧影》《万万没想到》等特色栏目，提升节目质量，讲好县域发展故事。

四是用准支点。积极与上级主流媒体联系对接，畅通投稿渠道，主动上送优质宣传稿件和新闻产品，同时积极邀请上级媒体记者来犍采访，提升上稿率，扩大犍为对外影响力。

4.推进媒体融合，激发发展动能

一是深化体制机制改革，探索“事业主导、产业支撑”发展模式，由中心策划、企业牵头、第三方参与，拓展文旅融合、电商助农、品牌宣传等多元业态，增强造血功能。

二是搭建“融媒+政务+服务+产业”综合平台，推动媒体资源与县域经济发展深度融合。

三是加强技术升级改造，保障安全运维，优化全媒体生产流程，实现内容“一次采集、多元生成、多渠道分发”。

四是主动与上级媒体及兄弟区市县融媒建立联动传播机制，通过资源共享、优势互补，推动媒体融合向纵深发展，构建可持续的融媒发展生态。

二、部门概况

犍为县融媒体中心下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，犍为县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年犍为县融媒体中心收入预算总额为647.47万元，较上年预算数增加14.59万元。其中：当年财政拨款收入647.47万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算647.47万元，其中：人员支出529.78万元，日常公用支出68.22万元，对个人和家庭的补助支出0.05万元，专项支出49.42万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县融媒体中心2026年财政拨款收支总预算647.47万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担新闻采访、新闻事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障犍为县融媒体中心下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障犍为县融媒体中心下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县融媒体中心2026年一般公共预算当年拨款647.47万元，较上年预算数增加14.59万元。主要是因为人员经费和日常公用支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出514.86万元，占79.52%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出63.29万元，占9.78%；医疗卫生与计划生育支出23.87万元，占3.69%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出45.45万元，占7.01%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）:2026年预算数为465.44万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:2026年预算数为49.42万元，主要用于：融媒体中心运行费、电信千兆网专线使用费、购买电视节目播映权、掌上犍为维护费、718台维护费、融媒体中心电费的项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为55.64万元，主要用于：下属事业单位人员的养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为7.65万元，主要用于：残疾人保障金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：2026年预算数为23.87万元，主要用于：下属事业单位职工医疗补助缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为45.45万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县融媒体中心2026年一般公共预算基本支出598.05万元，其中：

人员经费529.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费68.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

犍为县融媒体中心2026年没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县融媒体中心2026年“三公”经费预算数0.40万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费0.40万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

犍为县融媒体中心2026年未安排因公临时出国（境）经费。

2.公务接待费较上年预算持平。

2026年公务接待费计划用于上级媒体来犍和其他区市县媒体接待等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，犍为县融媒体中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为68.22万元，较上年预算增加4.82万元，增长7.6%。

（二）委托业务费情况。

2026年，犍为县融媒体中心安排委托业务费30.7万元，主要用于购买电视节目播映权项目、掌上犍为维护费项目、718台维护费项目，因缺乏专门技术和专业人才需委托外单位办理维护业务。

（三）政府采购情况。

2026年，犍为县融媒体中心未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至去年底，犍为县融媒体中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，犍为县融媒体中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排647.47万元，其中编制了项目绩效目标的预算49.42万元，主要用于电信千兆网专线使用费项目、购买电视节目播映权项目、掌上犍为维护费项目、718台维护费项目、融媒体中心电费项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。