按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：贯彻执行中央和省委、市委、县委有关意识形态方面的方针政策。负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传;负责指导，组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传。负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作。负责负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动。指导和协调、组织对外宣传工作;策划组织大型外宣活动。完成县委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

二、部门概况

县委宣传部下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共犍为县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年中共犍为县委宣传部收入预算总额为644.93万元，较上年预算数增加24.87万元。其中：当年财政拨款收入644.92万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转收入0.01万元。相应安排支出预算0.00万元，其中：人员支出235.57万元，日常公用支出56.33万元，对个人和家庭的补助支出0.02万元，专项支出353.01万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

中共犍为县委宣传部2026年财政拨款收支总预算644.93万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担宣传事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障中共犍为县委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障中共犍为县委宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

中共犍为县委宣传部2026年一般公共预算当年拨款554.93万元，较上年预算数减少65.13万元。主要是因为本年一般公共预算项目支出减少，政府性基金预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出488.84万元，占88.09%；社会保障和就业支出31.35万元，占5.65%；文化旅游体育与传媒支出0.01万元，占0.01%；医疗卫生与计划生育支出11.84万元，占2.13%；住房保障支出22.89万元，占4.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:2026年预算数为179.22万元，事业运行（项）:2026年预算数为46.62万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类） 宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）:2026年预算数为223.00万元，主要用于：党报党刊征订费、对外宣传经费、新时代文明实践中心运转经费

3.一般公共服务（类） 宣传事务（款） 一般行政管理事务（项）:2026年预算数为40.00万元，主要用于：宣传思想文化经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为27.56万元，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2026年预算数为3.79万元主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2026年预算数为9.31万元，事业单位医疗（项）:2026年预算数为2.53万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:2026年预算数为22.89万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为0.01万元，主要用于：省级国家电影事业发展专项资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共犍为县委宣传部2026年一般公共预算基本支出291.92万元，其中：

人员经费235.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费56.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

中共犍为县委宣传部2026年政府性基金预算当年拨款90.00万元，较上年预算数增加90.00万元。主要是因为政府性基金预算项目资金增加。

支出项目主要文明城市创建巩固经费等。

八、“三公”经费预算安排情况说明

中共犍为县委宣传部2026年“三公”经费预算数1.50万元，较上年“三公”经费预算数减少5.00万元。其中财政拨款安排“三公”经费1.50万元。因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

2.公务接待费较上年预算减少5.00万元，下降76.92%。主要原因是厉行节俭原则，逐年减少。

2026年公务接待费计划用于规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，中共犍为县委宣传部为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为56.33万元，较上年预算增加5.49万元，增长10.78%。

（二）委托业务费情况。

    2026年，中共犍为县委宣传部安排委托业务费32.01万元，主要用于正版办公软件采购经费项目，因软件采购需委托外单位办理业务。

（三）政府采购情况。

2026年，中共犍为县委宣传部未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至去年底，中共犍为县委宣传部共有车辆0.00辆。单位价值200万元以上大型设备0.00台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，中共犍为县委宣传部按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排644.92万元，其中编制了项目绩效目标的预算409.33万元，主要为社科文艺社团补助经费项目、社科文艺社团补助经费项目等。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。