按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议的会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办名义发布或上报的文件；研究县政府各部门和镇人民政府请示县政府的事项，提出审核处理建议，报县政府领导审批；根据县政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作；对有争议的事项提出处理意见，报县政府领导决策；联系县人大常委会办公室、县政协办公室的有关日常工作。

2.根据县政府领导的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，提出建议。

3.做好行政事务工作，为县政府领导和县政府机关提供服务；负责办公室机关和指导办公室管理部门的党风廉政建设。

4.负责全县信息中心工作。

5.督促检查县政府各部门和镇人民政府对县政府文件、政府会议议定事项及县政府领导重要批示的执行情况并向县政府领导报告；督促和指导民生工程。

6.协助县政府领导处置突发公共事件和重大紧急事项；负责县政府总值班室工作。

7．负责全县国防动员工作。

8．负责全县党政机关（参公）单位应急保障公务用车集中统筹管理、各镇应急保障公务用车和县级部门下属事业单位业务用车、应急保障公务用车编制管理；负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作等。

9.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、部门概况

县政府办设秘书股、行政股、法规股、国防动员股、县政府信息中心、县政府研究室、县政府督查室、县政府总值班室等8个内设机构，下设事业单位机关事务服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县政府办所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年县政府办收入预算总额为1673.78万元，较上年预算数减少10.21万元。其中：当年财政拨款收入1673.78万元。相应安排支出预算1673.78万元，其中：人员支出882.03万元，日常公用支出437.75万元，专项支出354万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

县政府办2026年财政拨款收支总预算1673.78万元，主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及协助县政府领导处理县政府日常工作。其中：

基本支出，是用于保障县政府办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县政府办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县政府办2026年一般公共预算当年拨款1673.78万元，较上年预算数减少10.21万元。主要是因为厉行节约原则，压缩日常开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1493.97万元，占89.26%；社会保障和就业支出85.55万元，占5.11%；卫生健康支出32.75万元，占1.96%；住房保障支出61.5万元，占3.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2026年预算数为1056万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2026年预算数为354万元，主要用于：机关及下属事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为83.98万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为72.88万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2026年预算数为2.65万元，主要用于：其他优抚方面的支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2026年预算数为10.02万元，主要用于：单位缴纳的工伤保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2026年预算数为28.19万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为4.56万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为61.5万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县政府办2026年一般公共预算基本支出1319.78万元，其中：

人员经费882.03元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费437.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026年，县政府办没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

县政府办2026年“三公”经费预算数285.5万元，较上年“三公”经费预算数增加4万元。其中财政拨款安排“三公”经费285.5万元。公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费284万元。

1.因公出国（境）经费暂无预算，根据省市工作安排实际发生额调整预算。

2.公务接待费较上年预算持平。

2026年公务接待费计划用于各类大型活动、招商引资、交流合作、考察调研和其他公务接待等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加4万元，增长1.4%。主要原因是2025年新购置公务用车开支增加。

单位现有公务用车64辆，其中：轿车46辆，越野车14辆，商务车1辆，中型客车3辆。

2026年安排公务用车运行维护费284万元，主要用于县级各部门会议、公务出差、督促检查、应急处突、调研考察及日常工作所需的公务用车燃料、维修、过路过桥、保险、洗车等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，县政府办为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为791.75万元，较上年预算增加35.03万元，增长4.6%。

（四）政府采购情况。

2026年，县政府办安排政府采购预算4万元，较上年预算增加2万元，主要用于采购国产电脑、空调等。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年底，县政府办共有车辆64辆。

（六）绩效目标设置情况。

2026年，县政府办按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1673.78万元，其中编制了项目绩效目标的预算354万元，主要为大型会议及培训费、总值班室运行经费、信息中心运行费、机关事务服务中心运行经费、办公设备购置等。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。