犍为县玉屏镇人民政府
关于2026年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

按照三定方案的要求，玉屏镇人民政府主要职能有以下几个方面：

贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人等工作，促进农村社会事业健康发展。

加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源和环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

做好国防教育和兵役等工作。

负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2026年重点工作任务介绍

1.聚焦瓶颈破解，强化要素保障

积极对接县农业农村局、县自然资源局、县供销社等主管部门，争取更多项目、资金、政策等支持；探索引入社会资本、寻求金融机构信贷支持、灵活运用“以工代赈”等方式，着力破解资金瓶颈。

 2.聚焦人才规划，夯实发展根基

向县委组织部汇报人才需求，争取从国企、对口帮扶单位下派专业管理人才，协助“强村供销”公司运营管理；通过公开招聘等方式，选拔实用性专业人才，支撑乡村产业发展；统筹制定产业发展规划，明确各产业近、中、远期发展目标，真正做到思路清晰、方向明确、推进有序。

3.聚焦特色培育，壁画发展蓝图

加快组建犍为老鹰茶协会，全力推动老鹰茶积极申报“国家地理标志”产品；加快“研究中心”实质化运行，加速饲料配方、蜂蛹食品、蜂毒医药中间体等产品研发、试产与成果转化；积极开发推广胡蜂主题特色菜品，延伸产业链条，提升产品附加值和市场竞争力；规划以玉屏村为中心先行示范试点，以胡蜂基地为主导带动周边发展，构建一心、两翼、多元发展产业布局，布局种养循环示范区和农旅融合示范区，做好做活林下经济、溪沟经济文章，推动一二三产业融合发展，大力推进昆虫产业发展，力争五年内将玉屏规划打造成中国昆虫（创意）小镇。

4.聚焦治理效能，增进民生福祉

持续优化“遍访行动”，压茬推进“一村一实事”清单问题按时保质销号；持续擦亮“红屏果”志愿服务品牌，健全工作机制，丰富服务内涵，提升服务精准度与覆盖面；对标市级示范标准，全面提升“纪家片区人大代表之家”履职服务效能，积极争创市级示范人大代表之家。

二、部门概况

犍为县玉屏镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个（犍为县玉屏镇人民政府），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况(数据查询附件2)

按照综合预算的原则，犍为县玉屏镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年犍为县玉屏镇人民政府收入预算总额为1,723.14万元，较上年预算数减少47.85万元。其中：当年财政拨款收入1,640.56万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入82.58万元。相应安排支出预算1,723.14万元，其中：人员支出1,331.49万元，日常公用支出166.32万元，专项支出225.33万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县玉屏镇人民政府2026年财政拨款收支总预算1,723.14万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障玉屏镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障玉屏镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县玉屏镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款1,640.56万元，较上年预算数减少32.26万元。主要是因为2026年人员减少，基本支出随之减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出510.88万元，占31.14%；社会保障和就业支出153.69万元，占9.37%；卫生健康支出49.42万元，占3.01%；农林水支出835.21万元，占50.91%；住房保障支出91.35万元，占5.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：2026年预算数为477.22万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）：2026年预算数为33.66万元，主要用于：西部志愿者生活补助和保险公积金缴费。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2026年预算数为25.18万元，主要用于：三支一扶生活补助和保险公积金缴费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为109.05万元，主要用于：机关及下属事业单位人员的养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）：2026年预算数为4.47万元，主要用于：遗属补助。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为14.99万元，主要用于：残疾人保障金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：2026年预算数为25.77万元，主要用于：机关职工医疗补助缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：2026年预算数为23.65万元，主要用于：下属事业单位职工医疗补助缴费支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款） 一般行政管理事务（项）：2026年预算数为45.25万元，主要用于：专项业务费。

10.农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）：2026年预算数为398.31万元，主要用于：下属事业机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11.农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）：2026年预算数为294.15万元，主要用于：社区、村组干部生活补助。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026年预算数为97.5万元，主要用于：村级公共服务经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：2026年预算数为91.35万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县玉屏镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1,497.81万元，其中：

人员经费1,331.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费166.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026年，犍为县玉屏镇人民政府没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县玉屏镇人民政府2026年“三公”经费预算数10万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费10万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

2.公务接待费与上年预算持平，均未安排公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费10万元，用于职工下村、维稳及产业发展等中心工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，犍为县玉屏镇人民政府为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为166.32万元，较上年预算增加3.85万元，增长2.37%。

（二）委托业务费情况。

2026年，犍为县玉屏镇人民政府安排委托业务费178.08万元，主要用于以下项目：村级公共服务经费、2022年四联村道路建设及蔬菜基地分拣场建设项目（一事一议）、2022年新民村创建县级乡村振兴示范村奖补项目（一事一议）、两馆一站免费开放、三合村委会W0U3三合村三组通硬化路项目、长沙村党群服务中心建设项目、长沙村亮化工程、竹根村水毁道路维修整治、建设村基础设施改造提升项目，因缺乏专门技术和专业人才需委托外单位房屋修建、道路硬化等业务。

（三）政府采购情况。

2026年，犍为县玉屏镇人民政府安排政府采购预算10万元，较上年预算持平，主要用于采购公务用车燃油、保险、维修等。

（四）国有资产占有使用情况。

截至去年底，犍为县玉屏镇人民政府共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，犍为县玉屏镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1,640.56万元，其中编制了项目绩效目标的预算225.33万元，主要为：两馆一站免费开放、2025年两馆一站免费资金、专项业务费、2022年四联村道路建设及蔬菜基地分拣场建设项目（一事一议）、2022年新民村创建县级乡村振兴示范村奖补项目（一事一议）、长沙村党群服务中心建设项目、长沙村亮化工程、竹根村水毁道路维修整治、建设村基础设施改造提升项目、村级公共服务经费、三合村委会W0U3三合村三组通硬化路项目。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。