按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

芭沟镇为机关行政单位，下设“六办一所两中心”，即：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务社会治理办公室、应急管理办公室、综合执法办公室、财政所、便民服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）、农业综合服务中心。

（一）党政办公室。负责镇党委、政府日常事务；负责综合协调、机关文电、重要会务、目标绩效、保密机要、信息调研、档案管理、党务政务公开、内部审计和后勤保障等工作；负责机关及直属事业单位干部人事、机构编制、职称评聘及退休人员管理服务工作；负责权责清单的统筹编制、动态调整；负责工会工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）党建工作办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作；负责基层党组织建设，党员干部教育培训、监督管理和人才队伍建设等工作；负责宣传思想、意识形态、精神文明建设等工作；负责全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争、作风建设等工作；负责统战、民族宗教、关心下一代等工作；负责镇人大主席团日常事务；负责政协委员联络工作；负责组织办理人大代表建议、政协委员提案；负责共青团、妇联等工作；完成镇党委交办的其他工作。

（三）经济发展办公室。牵头乡村振兴工作；负责产业发展、招商引资、自然资源和规划、住房和建设、公共基础设施建设、工信、科技、统计等工作；负责项目建设的规划和组织实施工作；负责辖区内水库移民后期扶持工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（四）社会事务和社会治理办公室。负责民政、社会保障、文化旅游、教育体育、卫生健康、广播电视等社会事务管理工作；负责残疾人保障工作；负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法治建设等工作；牵头负责基层治理工作；牵头负责“心连心”服务热线等平台的群众投诉反映问题办理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（五）应急管理办公室。负责统筹防灾减灾救灾工作；负责自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等突发事件的应急管理和处置工作；负责制定应急预案，组织开展应急演练；负责安全生产、交通安全、食品药品安全、消防安全等工作；负责配合做好征兵、民兵、国防教育等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（六）综合执法办公室。根据有关法律法规和赋权等，承担本行政区域内的综合行政执法工作；负责开展日常巡查和有关执法检查；负责统一指挥协调县级部门派驻镇的行政执法力量；负责支持、配合县级相关部门的执法工作；牵头负责生态环境保护和城乡环境综合治理等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（七）财政所。负责机关及直属事业单位财务及国有资产管理等工作；负责编制财政预决算；负责村级资金核拨和监督管理等相关工作；负责农村集体资金、资产、资源的指导监督工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（八）便民服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）。主要负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务等便民服务事项；负责文化旅游、广播电视、社会救助、社会保障、卫生健康、退役军人事务、农民工保障和残疾人保障等方面的服务工作；负责新时代文明实践相关工作；负责指导村（社区）便民服务点、退役军人服务站、新时代文明实践站工作。便民服务中心设4个内设机构：文化和旅游服务站。负责组织开展群众文化艺术娱乐、科普、体育、健身等活动，指导村（社区）文化室建设；负责旅游服务、广播电视服务、新时代文明实践有关工作；协助做好文物保护、民间艺术遗产保护等工作；社会保障服务站。负责养老、医疗等社会保险服务工作；负责就业、社会救助、残疾人保障服务工作；负责卫生健康有关服务工作；农民工服务站。负责农民工服务和保障工作；综合服务站。负责退役军人服务工作；负责便民服务其他有关工作。

（九）农业综合服务中心。主要负责乡村振兴服务工作；负责农业、林业、水利、畜牧水产等方面的服务工作；负责抓好基层供销合作组织及经营服务网点有关工作。农业综合服务中心设4个内设机构：农技站。负责农业技术推广服务工作；负责农作物病虫害监测与防治、农产品质量安全等工作；协助农业产业发展、农业经营体系建设、农田水利建设等工作；林业站。负责林业技术推广服务工作；负责森林病虫害监测与防治工作；负责林木采伐、森林防火、野生动植物资源保护、湿地资源保护等服务工作；畜牧兽医水产站。负责畜牧水产技术推广服务工作；负责动物疫病的监测与防治工作；受委托负责动物及动物产品检疫，对动物产品质量安全以及兽药、饲料质量进行监督和管理；水务服务站。负责辖区内小型水库和水利工程设施的运行维护及安全管理有关工作；负责春灌、水旱灾害防御、农村安全饮水和河长制等相关工作；配合抓好水资源管理、水土保持、水利工程建设等工作。

2026年工作重点：

一、狠抓党风廉政建设提质增效。严格落实全面从严治党主体责任，制定党风廉政建设责任清单，将责任细化分解到岗到人，构建“一把手”牵头抓总、班子成员分工负责、各部门协同推进的工作格局，定期召开专题会议研究部署。整合纪检、村务监督等力量，推行“靠前监督+精准督查”模式，聚焦重点领域，建立廉政风险防控台账，定期开展风险排查。强化党员干部日常监管，建立日常行为监督台账，对苗头性问题及时约谈提醒，对违纪行为严肃问责。

二、狠抓集体经济提档升级。精准施策，组建由党员干部、致富能手等组成的产业发展专班，制定差异化发展规划，深耕景区辐射优势，重点打造农旅融合示范项目，引导景区周边村发展新兴业态。发挥党组织领导核心作用和党员先锋模范作用，鼓励党员带头参与产业发展、技术攻关、市场开拓。实施“人才兴村”计划，挖掘培育本土经营管理人才，回引返乡创业人才参与集体经济发展，打造特色品牌。建立村际互助机制，推动资源共享、优势互补，建立资源整合、产业研判、创新激励等制度。

三、狠抓干部队伍作风转变。以“干部大讲堂”“作风提升专项行动”为载体，强化干部服务意识和责任担当教育，引导干部树立以人民为中心的发展思想。建立群众诉求“一站式”办理机制，对推诿扯皮行为严肃追责。健全干部考核评价体系，将群众满意度、工作落实成效、责任担当等纳入核心指标，加大奖惩力度，形成能者上、庸者下的鲜明导向。

四、狠抓应急管理筑牢防线。建立“支部统筹、党员带头、群众参与”的应急工作体系，定期开展应急管理工作督查。规范隐患排查记录管理，完善风险区巡查台账，定期开展隐患排查“回头看”。创新防灾减灾宣传方式，通过短视频、村社广播、微信公众号等多元化手段普及防灾知识，实现宣传全覆盖。着力补短板、强弱项、固优势，团结带领全镇上下奋力谱写党建引领高质量发展的新篇章，为服务和融入全县发展大局贡献芭沟力量。

 二、部门概况

芭沟镇下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。按照“三定”方案要求，镇机关设立党政办公室、党建办公室、社会事务和社会治理办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心。机关行政编制数32人，事业编制数43人，用工控制数2人。全镇共有13个行政村、3个社区。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，芭沟镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年芭沟镇人民政府收入预算总额为2105.12万元，较上年预算数增加1.1万元，主要原因是保障单位日常运转经费稍有波动。其中：当年财政拨款收入1949.91万元，上年结转155.21万元。相应安排支出预算2105.12万元，其中：人员支出1173.07万元，日常公用支出190.6万元，对个人和家庭的补助支出425.12万元，资本性支出0.51万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

芭沟镇人民政府2026年财政拨款支出主要用于保障我镇机构正常运转、完成日常工作任务以及承担芭沟镇社会事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障芭沟镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障芭沟镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

芭沟镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款2105.12万元，较上年预算数增加1.1万元，主要原因是保障单位日常运转经费稍微波动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出471.24万元，占24%；社会保障和就业支出173.24万元，占9%；卫生健康支出57.49万元，占3%；农林水支出1189.25万元，占56%；住房保障支出107.8万元，占4%；文化旅游体育与传媒支出5.65万元，占1%；交通运输支出70.45万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

芭沟镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1788.8万元，其中：

人员经费1598.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费190.6万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

芭沟镇人民政府2026年政府性基金预算当年拨款30万元。较上年预算数增加30万元。主要是多功能运动场的建设工程。

八、“三公”经费预算安排情况说明

芭沟镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数14.8万元。其中财政拨款安排“三公”经费14.8万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费14万元。

（一）因公出国（境）经费与上年持平。

（二）公务接待费与上年持平。2026年公务接待费计划用于考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作中发生的接待费。

（三）公务用车运行维护费与上年持平。单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆。2026年安排公务用车运行维护费14万元，用于日常运行使用及维修。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026年芭沟镇人民政府为保障单位运行安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为190.6万元。

（二）委托业务费情况。

    2026年，芭沟镇安排委托业务费275.21万元，主要用于公共运行维护、多功能运动场、菜子坝村饮水工程等项目。

（三）政府采购情况

2026年芭沟镇人民政府安排政府采购预算13万元。主要用于公车加油、维修及保险费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芭沟镇人民政府现有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年，芭沟镇人民政府预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年芭沟镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排381.56万元，均编制了项目绩效目标的预算。主要为村级公共服务经费项目、专项业务费等项目经费。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费和一般设备购置费等费用开支。

                                                                                                                                                                                                                                      犍为县芭沟镇人民政府

                                                                                                                                                                                                                                           2026年2月20日