犍为县行政审批局2026年部门预算编制的说明
犍为县行政审批局
2026年部门预算编制的说明
目 录
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
主要职责：
县行政审批局贯彻落实党中央关于行政审批工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定,牵头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革。
（二）行使相对集中行政许可权,负责县级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批和相关行政服务事项的办理。
（三）负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。
（四）负责清理、规范、动态调整行政许可事项和公共服务事项;负责对行政审批前置条件和流程进行规范和优化,推进行政审批标准化建设。
（五）负责行使县发展和改革局、县经济和信息化局、县民政局、县司法局、县财政局、县人力资源和社会保障局、县住房和城乡建设局、县交通运输局、县水务局,原县教育体育局、原县国土资源局、原县农业局、原县文化广电新闻出版局、原县卫生和计划生育局、原县市场和质量监督管理局、原县城市管理行政执法局、原县林业局、原县安全生产监督管理局、原县粮食局、县民族宗教事务局等20个部门承担的行政审批职责。
（六）负责会同有关部门开展“互联网+政务服务”信息化建设和维护;负责一体化政务服务平台管理、维护、指导工作,对一体化政务服务平台办理情况进行公开并提供查询；加强全县机关行政效能建设，对政务服务办理事项进行电子监察。
（七）负责协调进驻大厅垂管部门行政审批事项和有关部门公共服务事项的办理;负责对大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查;负责对大厅内窗口工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。
（八）负责乡镇便民服务中心体系建设的指导工作。
（九）负责职责范围内的安全生产、生态环境保护等工作。
（十）完成县委、县政府交办的其他工作。
（十一）职能转变。
推进行政审批制度改革,不断优化审批事项。继续深化“放管服”改革,深入推进行政审批提质增效、降低实体经济制度性交易成本、提升便利化水平。推动实现行政审批更简、收费项目更少、透明化程度更高、服务质量更优,进一步激发市场活力和社会创造力。
（十二）有关职责分工。
1.县行政审批局负责实施行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等职责;各职能部门主要负责本行业发展战略、发展规划、有关政策等的制定和实施,组织推动行业发展,有效提供公共服务,强化市场监管,承担对审批事项和审批行为事中、事后监管的职责。
2.县行政审批局应及时向各职能部门通报行政审批事项办理情况,便于职能部门对办理的审批事项实施后续监管;各职能部门要及时将涉及本部门行政审批的法律、法规和规定的更新情况告知县行政审批局,对上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送县行政审批局。
3.划转到县行政审批局职责范围内,但需上报省、市部门审批的事项,由县行政审批局负责上报,相关部门协助。
4.县行政审批局负责牵头开展现场踏勘工作,采用建立专家库、购买社会化服务、有关职能部门配合等多种方式,实施联合踏勘和专业踏勘。
2026年重点工作任务：
我局将进一步加强审管联动，创新服务方式，进一步加强与上级部门的沟通汇报，争取更大力度的业务指导，同时加强窗口工作人员政策法规学习，不断提升业务水平，加强部门间沟通协同，共享业务信息；二是对个别涉及面广且存有争议的审批件，加强与行业主管部门之间的沟通协调，争取达成共识。
犍为县行政审批局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：县政务服务中心，
内设机构7个：办公室、现场勘验股、政策法规股、网络管理股、商事登记审批股、项目建设审批股、综合事项审批股。
乐山市犍为县行政审批局编制人数42名，实有人数37名其中财政拨款开支人员37名、经费自理人员0名，编制外其他人员0名。在职公务员16名、在职参照公务员法管理事业人员0名、在职非参公事业人员16名、在职机关工勤3人。
按照综合预算的原则，犍为县行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年县行政审批局收入预算总额为829.05万元，较上年预算数952.31万元减少123.26万元。其中：当年财政拨款收入829.05万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算829.05万元，其中：人员支出619.09万元，日常公用支出102.5万元，对个人和家庭的补助支出0.06万元，专项支出107.40万元。
犍为县行政审批局2026年财政拨款收支总预算829.05万元及承担政府事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障犍为县行政审批局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障犍为县行政审批局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
犍为县行政审批局2026年一般公共预算当年拨款809.05万元，较上年预算数952.31万元减少143.26万元。主要是因为项目预算支出增加。
一般公共服务支出659.28万元，占81.49%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出71.08万元，占8.79%；卫生健康支出26.63万元，占3.29%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出52.06万元，占6.43%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2026年预算数为368.33万元，主要用于机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:2026年预算数为87.4万元，主要用于保障行政审批工作正常运行以及项目的开展。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2026年预算数为203.55万元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为62.49万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2026年预算数为8.59万元，主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2026年预算数为14.98万元，主要用于机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为11.65万元，主要用于部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为52.06万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
犍为县行政审批局2026年一般公共预算基本支出745.94万元，其中：
人员经费619.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费、奖励金。
公用经费102.5万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水费、会议费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
犍为县行政审批局2026年政府性基金预算支出20万元。
犍为县行政审批局2026年“三公”经费预算数0.30万元，较上年“三公”经费预算数0.31万元减少0.01万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.31万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.31万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算持平。
2.公务接待费较上年预算减少0.01万元。
2026年公务接待费计划用于接待上级单位调研、指导工作和其他区县单位来我单位交流学习等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年持平。
单位现有公务用车0辆。
2026年，犍为县行政审批局为保障单位运行，安排的包括办公费、印刷费、差旅费、水费、会议费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等机关运行经费预算为102.5万元，较上年预算减少2.75万元，减少2.61%。
2026年，犍为县住房和城乡建设局未安排委托业务费支出。
2026年，犍为县行政审批局安排政府采购预算20.60万元，较上年减少132.79万元，主要用于大厅运行费、“互联网+政务服务”示范县创建。
截至去年底，犍为县行政审批局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
2026年，犍为县行政审批局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排829.05万元，其中编制了项目绩效目标的预算111.40万元，主要为专家评审费11万元、大厅运行费45万元、网络运行费20万元、“互联网+政务服务”示范县创建20万元、更换工作装15.40万元。
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
川公网安备 51112302000109号