按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

犍为县中医医院始建于1953年，是犍为县唯一的一所三级乙等中医医院，承担着犍为县中医医疗、教学、科研、预防等任务。是成都中医药大学教学实习医院，省第二中医医院、成都肛肠专科医院、四川省骨科医院、乐山市人民医院、乐山市中医医院医联体协作单位。与全县30个乡镇卫生院和1个社区服务中心建立医疗服务共同体。成功创建二星级数字化医院，荣获市级科技项目奖2项。业务范围包括：老年病科、心脑病科、外科、骨伤科、妇科、产科、眼科、肛肠科、针灸科、推拿科、感染性疾病科、急诊科、ICU、皮肤科、儿科、治未病科、耳鼻咽喉科、麻醉科等临床科室，13个护理单元标准病房。门诊部设有内科、外科、骨伤科、儿科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、肛肠科、中医综合治疗区、口腔科等专科门诊。设有药剂科、检验科、影像科、手术室、病理科、输血科、消毒供应室、营养科八个医技科室。

二、部门概况

犍为县中医医院为卫健局下属政府办非营利性差额拨款事业单位，医院等级为三级乙等中医综合医院。人员情况，年末实有人数142人，为编制内事业管理人员和专业技术人员，较上年减少2人，主要为在编人员退休2人，分别是邹波、严建华。年末其他人员数281人，较上年减少5人，主要原因为部分员工辞职导致下降。

三、收支预算总体情况(数据查询附件2)

按照综合预算的原则，犍为县中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年犍为县中医医院收入预算总额为16239.54万元，较上年预算数减少1737.29万元。其中：当年财政拨款收入813.16万元，事业收入15375.72万元，上年结转收入50.66万元。相应安排支出预算16239.54万元，其中：社会保障和就业支出603.44万元，卫生健康支出14872.53万元，城乡社区支出358.46万元，住房保障支出405.11万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县中医医院2026年财政拨款收支总预算863.82万元，主要用于犍为县中医医院正常运转、完成日常工作任务以及承担中医项目发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障犍为县中医医院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于犍为县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县中医医院2026年一般公共预算当年拨款454.7万元，较上年预算数增加45.2万元。主要是因为2025年在编人员基本工资调整，2026年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出603.44万元，占3.72%；卫生健康支出14872.53万元，占91.58%；城乡社区支出358.46万元，占2.21%；住房保障支出405.11万元，占2.49%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2026年预算数为474.13万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2026年预算数为97.31万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2026年预算数为32.01万元。

4.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01） 其他卫生健康管理事务支出（99）:2026年预算数为50.66万元。

5.卫生健康支出（210）公立医院（02）中医（民族）医院（02）:2026年预算数为14579.07万元。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）：2026年预算为242.8万元。

7.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08） 征地和拆迁补偿支出（01）：2026年预算数为358.46万元。主要用于：支付疫情期间物资费用。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）:2026年预算数为405.11万元。主要用于：支付职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县中医医院2026年一般公共预算基本支出454.7万元，其中：

人员经费454.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费409.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

犍为县中医医院2026年政府性基金预算当年拨款358.46万元，较上年预算数增加315.66万元。主要是因为前期疫情期间物资材料费用还未支付。

八、“三公”经费预算安排情况说明

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

九、其他重要事项的情况说明

国有资产占有使用情况。

截至去年底，犍为县中医医院共有车辆7辆。单位价值200万元以上大型设备7台（套）。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。