2026年度

犍为县工商联部门预算

目录

公开时间：2026年2月25日

一、基本职能及主要工作 1

二、部门概况 2

三、收支预算总体情况 2

四、财政拨款支出预算安排情况 3

五、一般公共预算当年拨款情况说明 3

六、一般公共预算基本支出情况说明 5

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 6

八、“三公”经费预算安排情况说明 6

九、其他重要事项的情况说明 6

十、名词解释 7

关于犍为县工商业联合会
2026年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：

（一）积极在会员中宣传、贯彻党和国家的方针、政策，深入开展理想信念教育，引导会员自觉地把自身发展、企业发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，做中国特色社会主义事业的建设者；

（二）加强教育培训，引导会员发扬自我学习、自我教育、自我提升的优良传统，自觉做爱国敬业、守法诚信、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范；

（三）代表并维护会员的合法权益，畅通渠道，积极反映会员合理诉求；开展调查研究，就非公有制经济发展的营商环境等提出意见建议；积极参与县工商联建言献策工作；

（四）引导会员弘扬中华民族传统美德，积极履行社会责任，自觉投身“光彩事业”“万企兴万村”乡村振兴行动以及其他公益慈善活动，做到致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会；

（五）引导会员遵守国家法律法规，增强诚信意识，倡导诚信经营，推动诚信建设；引导会员企业构建和谐劳动关系，促进和谐社会建设；

（六）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、依法纳税，提高创新能力，改进生产技术和产品质量；

（七）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员外出考察访问，帮助会员开拓市场；

（八）增进与各地商会组织及经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；   

（九）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

（十）承办政府和有关部门委托事项。

2026年重点工作任务介绍:

一是做好民营经济人士政治引领，提升服务水平；二是深化调查研究，引导参政议政；三是加强组织建设，壮大基层力量；四是搭建交流平台，抓好会员培训；五是继续推进乡村振兴及“万企兴万村”工作。

二、部门概况

犍为县工商联属行政单位，无下属单位。

三、收支预算总体情况(数据查询附件2)

按照综合预算的原则，犍为县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年犍为县工商联收入预算总额为141.32万元，较上年（135.21万元）预算数增加6.11万元。其中：当年财政拨款收入141.32万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算141.32万元，其中：人员支出106.05万元，日常公用支出17.26万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元，专项支出18万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县工商联2026年财政拨款收支总预算141.32万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担民营经济事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障工商联机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障工商联机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县工商联2026年一般公共预算当年拨款141.32万元，较上年预算数增加6.11万元。主要是公务员工资调标和两名公务员晋升职级调增工资、车补、社保、公积金等，相应增加人员经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出115.74万元，占81.9%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出12.11万元，占8.57%；医疗卫生与计划生育支出4.69万元，占3.32%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出8.78万元，占6.21%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（201）财政事务（28）行政运行（01）:2026年预算数为97.74万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（201）财政事务（28）一般行政管理事务（02）:2026年预算数为18万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2026年预算数为10.65万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2026年预算数为1.46万元，主要用于部门按规定由单位缴纳的工伤保险费支出、残疾人事业方面的支出。

7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2026年预算数为4.69万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2026年预算数为8.78万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县工商联2026年一般公共预算基本支出123.32万元，其中：

人员经费106.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026年，犍为县工商联没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县工商联2026年“三公”经费预算数0万元，与上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费与上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算减少0.22万元，下降100%。主要原因是2026年未安排公务接待工作。

3.公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，犍为县工商联为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为35.26万元，较上年预算（32.95万元）增加2.31万元，增长7.01%。

（二）委托业务费情况。

 2026年，犍为县工商联安排委托业务费1.7万元，主要用于单位账务代理记账和财务审计等项目，因我单位在编工作人员仅有1人，且无会计从业资格证书，无法从事会计工作，需委托外单位办理代理记账和财务审计业务。

（三）政府采购情况。

2025年，犍为县工商联未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至去年年底，犍为县工商联共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，犍为县工商联按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排141.32万元，其中编制了项目绩效目标的预算18万元，主要为办公楼运行费项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。