按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  （一）基本职能

  1.贯彻执行国家和上级政协的工作方针、政策、法规，会同有关部门制定推动地方各界人士团结协作和促进社会主义民主政治建设的各项措施。

  2.组织实施县政协全体委员会议和常务委员会议提出的各项任务，组织委员开展履行职能的各项活动。对政治、经济、文化教育、科学技术、社会生活等重要问题进行调查研究，提出意见和建议；组织、收集、审查和协助县政府办理委员提案、政协建议案。

  3.负责县政协各类会议的组织筹备工作，具体实施全体委员会议、常委会议、主席会议的决议和决定事项。

  4.负责党的统一战线和人民政协理论、方针、政策的学习贯彻和政协重大工作、活动的宣传报道，收集反映各族各界人士的意见和建议，办理人民群众来信来访。

  5.组织和引导委员选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件协商的课题，广泛开展视察、调研、座谈、考察等活动，积极主动向党政领导机关提出意见和建议。

  6.代表并维护委员的合法权益，反映委员的意见、要求和建议，为委员参政议政做好服务工作。

  7.发挥政协职能优势，广泛开展社会各界的联谊活动，参与县委、县政府的中心工作，全面完成上级下达的各项工作任务。

  8.负责权限范围内的人事任免和机构调整。

  （二）2026年主要工作

  县政协办坚持党的全面领导，紧扣建设乐山市域副中心定位，落实县委“12333”工作思路与大抓项目落地年要求，聚焦五大经济履职尽责。强化思想政治引领，巩固团结奋斗思想基础；做优有事来协商.古韵协商品牌，提升协商议政、提案办理、视察调研质效；广泛凝聚各界共识，服务产业发展、乡村振兴、民生改善与基层治理；从严加强机关建设与预算绩效管理，严控支出，提升效能，为犍为高质量发展贡献政协智慧和力量。

  二、部门概况

  县政协办下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：犍为县政协信息中心（非独立核算单位）。

  三、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则，政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年县政协办收入预算总额为495.47万元，较上年预算数减少114.46万元。其中：当年财政拨款收入493.67万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入1.8万元。相应安排支出预算495.47万元，其中：人员支出309.06万元，日常公用支出74.98万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元，专项支出111.42万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  县政协办2026年财政拨款收支总预算495.47万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能相关工作。其中：

  基本支出，是用于保障县政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出，是用于保障县政协机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

  县政协办2026年一般公共预算当年拨款493.67万元，较上年预算数减少116.26万元。主要是因为2025年退休2人，离休人员病故，人员经费及定额公用经费均相应减少。

  （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务支出403.33万元，占81.7%；社会保障和就业支出40.46万元，占8.19%；卫生健康支出19.72万元，占4%；住房保障支出30.16万元，占6.11%。

  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:2026年预算数为281.97万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:2026年预算数为20.15万元，主要用于：开展政协综合业务、各种形式的书画活动等未单独设置项级科目的其他项目支出。

  3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）:2026年预算数为46万元，主要用于：召开政治协商会议等专门会议的支出。

  4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）:2026年预算数为28.47万元，主要用于：政协委员开展各类视察的支出。

  5.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）:2026年预算数为15万元，主要用于：政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

  6.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）:2026年预算数为11.74万元，主要用于：县政协信息中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为35.57万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2026年预算数为4.89万元，主要用于：社会保障和就业方面的支出。

  9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2026年预算数为19.08万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。

  10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为0.64万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

  11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为30.16万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  县政协办2026年一般公共预算基本支出384.05万元，其中：

  人员经费309.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费74.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  2026年，县政协办没有政府性基金预算支出。

  八、“三公”经费预算安排情况说明

  县政协办2026年“三公”经费预算数3.7万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费3.7万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

  1.县政协办2026年无因公出国（境）经费预算。

  2.公务接待费较上年预算持平。

  2026年公务接待费计划用于接待省、市各级领导来犍考察调研以及各市、区县政协来犍为学习交流等。

  3.县政协办2026年无公务用车购置及运行维护费

  单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

  九、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费。

  2026年，县政协办为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为74.98万元，较上年预算减少18.29万元，下降19.61%。

  （二）委托业务费情况。

  2026年，县政协办安排委托业务费10万元，主要用于犍为县政协书画院书画作品集编印经费项目，因政协书画院作品汇编成册需委托外单位办理1000册作品集的收集、整理、汇编业务。

  （三）政府采购情况。

  2026年，县政协办安排政府采购预算2.15万元，较上年预算减少6.76万元，主要用于采购空调、照相机、办公软件及防毒软件（客户端）等。

  （四）国有资产占有使用情况。

  截至去年底，县政协办共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  （五）绩效目标设置情况。

  2026年，县政协办按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排493.67万元，其中编制了项目绩效目标的预算109.62万元，主要为会议费项目、《犍为县政协书画院书画作品集》编印经费项目、政协委员视察费项目、政治协商专项经费项目、政协书画院专项经费项目、设备购置经费项目。

  十、名词解释

  1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

  2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

  3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  4. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:指机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  5.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:指开展政协综合业务、各种形式的书画活动等未单独设置项级科目的其他项目支出。

  6.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）:指召开政治协商会议等专门会议的支出。

  7.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）:指政协委员开展各类视察的支出。

  8.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）:指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

  9.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）:指政协信息中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:指社会保障和就业方面的支出。

  12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指机关基本医疗保险缴费支出。

  13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

  14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  17.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。