按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1．主要职能。

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律和法规，拟订全县教育事业发展规划和年度计划并组织实施，负责全县教育发展的统筹规划和协调管理；负责全县教育基本信息的统计、分析、发布工作；指导教育事业信息化建设工作。

（二）指导全县各类学校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作。配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益。

（三）负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；综合管理各类教育机构举办的学历教育；按管理权限上报或直接审批学校的设置、更名、撤销与调整；负责对社会力量办学机构的审核、监督和管理；编制各类招生计划；负责高中阶段教育的学籍管理工作；指导并审定地方教材、校本教材的编写、使用工作；指导学校的教育教学改革和示范学校建设。

（四）主管全县教育系统教师工作，负责规划并指导全县教师队伍建设；根据编制标准，指导各类学校核定教职工编制和岗位设置；负责中小学教师资格定期注册、招聘录用、专业技术职务资格初审，继续教育和考核管理，指导学校内部管理体制改革和人事、分配制度改革。考核任免普通高中、职业中学、研训中心的中层干部和初中、小学、幼儿园、电大、电教站、教育考试中心、体校、学资中心、会核中心党政工领导干部的工作。协调管理全县中小学校长的选拔、任用、培训；负责管理权限范围内学校领导干部的考核任免工作。

（五）负责全县教育经费的统筹管理，参与拟订教育基建投资的政策和措施，监督全县教育经费的筹措和使用，指导管理各级教育援助、贷款和合作项目的执行，配合发改、财政部门规范学校收费行为。

（六）负责教育系统内干部、知识分子政策的贯彻落实工作。

（七）负责对大中专招生考试、高等教育自学考试进行管理和指导。

（八）组织实施国家体育锻炼标准，贯彻实施奥运争光计划，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导青少年体育锻炼标准的实施，统筹规划全县业余训练项目布局，研究和指导运动员的培养以及业余训练工作。

（九）管理本县所辖普通中小学、职业中学、幼儿园、教研师训中心、电教教仪站、教育考试中心、电大、学生资助中心、教育会计核算中心、少年儿童业余体育学校（青少年宫）。

（十）管理本县社会力量办学。

（十一）承办县政府交办的其它事项

2.2026年重点工作任务介绍。

（一）加快项目建设。利用市域副中心、专项债等重大政策赋能教育改革机遇，结合教育实际需求和发展规划，通过挖掘、包装项目，力争国家、省级专项投资以及发行专项债，做好项目前期准备，提高项目成熟度，提高项目排序优先级，提高通过率。强化硬件投入保障，实施玉津镇、清溪镇、罗城镇等人口聚集集镇教育园区学校校舍新建、提质改造以及各学校教学仪器设备设施更新，提质下渡初中、清溪初中、罗城初中等校，强化要素保障和项目落地，进一步加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化；加快犍为一中、犍为职中改扩建等项目建设，促进农村寄宿制学校建设，扩大优质教育资源覆盖面，提高乡村教育质量，确保2028年通过义务教育优质均衡验收。

（二）优化评价改革。关注学生综合素质评价，拓展学生评价结果运用深度；关注班主任职级制、校长职级制、党员教师评价等重点，加强师德师风和职业素养教育提升；完成犍为职中、清溪初中、罗城初中、玉津小学、犍师附小、犍为外校等12个城乡教育共同体建设工作；大力推进犍为二中“教师职称评定”、犍师附中“学生家长评价”、罗城高中“班主任职级制”等项目，进一步优化完善各阶段学校、学生和教师的评价指标体系。全覆盖组织人工智能赋能教育教学管理全员培训，进一步提升全县城镇教师综合素养；深化四川省科技创新教育试验区建设，承办四川省第二届青少年科技教育学术年会，四川省中小学法治教育现场会。

（四）厚植人才激励。加大引进支持力度，对引进教育人才按规定享受引进专项政策。建立全县高中校级干部库，选拔省级名师名校长、职业教育名师工作室人选及四川省新时代中小学学科带头人。鼓励教师积极参加国、省教学技能大赛、优质课展评等活动。实施基础教育网链共享计划，4所普通高中（含犍为外校）全部纳入计划，通过线上备课、教学、教研，助力学校接收省内优质教育教学资源。构建全员全过程全方位育人体系，建名校，培名师，育名生。积极引入县外优质教育资源，以建设成渝地区教育强县为目标，办人民满意的教育高地。

（五）促进多元发展。从2026年春季学期起启动犍为一中（外校）马边基地班合作办学；犍为外校、清溪高中等校信息学、科艺体、普职教育等多层次、多样化、多类型发展；继续打造优质教育特色，犍为一中与成都七中、石室中学深入探索强基名牌之路；犍为外校与韩国国立济州大学深度开展合作办学活动，探索小语种和留学教育之路；清溪高中做强做优艺体特色，建设省级高水平青少年拳击训练基地，为省队、国家队输送高质量后备人才；罗城中学探索综合高中普职融通+科创之路；犍为职中利用推动普职融通、产教融合，建设“三名工程”项目，建成“名校、名专业、名实训基地”三星级工程。

二、部门概况

犍为县教育局部门下属二级预算单位67个，其中行政单位1个，其他事业单位66个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，犍为县教育局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年犍为县教育局机关收入预算总额为3219.31万元，较上年预算数减少386.33万元。其中：当年财政拨款收入3219.31万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算3219.31万元，其中：人员支出259.57万元，日常公用支出59.52万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出2900.22万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县教育局机关2026年财政拨款收支总预算3219.31万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障教育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县教育局机关2026年一般公共预算当年拨款1619.31万元，较上年预算数增加824.4万元。主要是因为2025年财政安排的预算资金中一般公共预算仅794.91万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出1545.42万元，占95.44%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出34.34万元，占2.12%；医疗卫生与计划生育支出14.31万元，占0.88%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出25.25万元，占1.56%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明）

1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:2026年预算数为245.2万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）:2026年预算数为14.63万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展其他教育管理事物方面的支出。

3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:2026年预算数为341.88万元，主要用于：各部门举办的学前教育支出。

4.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:2026年预算数为80万元，主要用于：各部门举办的普通高中教育支出。

5.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:2026年预算数为813.71万元，主要用于：除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

6.教育（类）教育费附加安排的支出（款） 其他教育费附加安排的支出（项）:2026年预算数为50万元，主要用于：除上述项目以外的教育费附加支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为30.19万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:2026年预算数为4.15万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2026年预算数为14.31万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为25.25万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县教育局机关2026年一般公共预算基本支出319.1万元，其中：

人员经费259.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费59.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

犍为县教育局机关2026年政府性基金预算当年拨款1600万元，较上年预算数减少1210.73万元。主要是因为2025年财政安排的政府性基金预算仅1600万，而2026年安排的政府性基金预算有2810.73万元。

支出项目主要有全县学校购买安保服务经费、注资教育发展基金。

八、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县教育局机关2026年“三公”经费预算数0.56万元，较上年“三公”经费预算数减少1.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.56万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.56万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算减少0.56万元，下降72.82%。主要原因是严格按照政府过紧日子要求财政压减项目支出中公务接待费。

2026年公务接待费计划用于包含上级部门及其他区县单位教育巡导督查、考察调研、各类项目招商引资以及其他公务接待等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，犍为县教育局机关为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为59.53万元，较上年预算增加6.71万元，增长12.70%。

（二）委托业务费情况。

    2026年，犍为县教育局机关安排委托业务费71.71万元，主要用于作业本采购项目，因工作需要需委托外单位办理作业本采购业务。

（三）政府采购情况。

2026年，犍为县教育局机关安排政府采购预算69.99万元，较上年预算减少34.57万元，主要用于机关办公设备购置和全县义教学生作业本费采购。

（四）国有资产占有使用情况。

截至去年底，犍为县教育局机关共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，犍为县教育局机关按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排3219.31万元，其中编制了项目绩效目标的预算3219.31万元，主要为基本支出（人员类、公用经费）；项目支出（全县学校购买安保服务经费项目、政府教育督导专项经费项目、六一活动、春秋运动会及教师节表彰经费项目、注资教育发展基金项目、免除义务教育学生作业本费配套费项目等12个项目）。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。