目  录

一、 基本职能及主要工作 

二、 部门概况 

三、 收支预算总体情况 

四、 财政拨款支出预算安排情况 

五、 一般公共预算当年拨款情况说明 

（一） 一般公共预算当年拨款规模及变化情况

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、 一般公共预算基本支出情况说明 

七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

九、“三公”经费预算安排情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

（三） 绩效目标设置情况

（四） 国有资产占有使用情况

十一、名词解释 11

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

主要职责：

贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策；研究拟订全县住房保障、建筑业、房地产业、城镇基础设施、市政公用事业、园林绿化事业相关发展规划;指导城市建设工程勘察设计和咨询行业工作。承办县政府交办的其他事项。

2026年重点工作任务：

（一）坚持人民城市理念，建设现代特色犍为。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，坚持和加强党的全面领导，认真践行人民城市理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持因地制宜、分类指导，以建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市为目标，以推动城市高质量发展为主题，以坚持城市内涵式发展为主线，以推进城市更新为重要抓手，大力推动城市结构优化、动能转换、品质提升、绿色转型、文脉赓续、治理增效，牢牢守住城市安全底线，建设闻者向往、来者依恋、居者自豪的幸福美丽芬芳犍为。

（二）高质量开展城市更新，提升县城功能品质。密切关注中省政策动向，千万百计争取上级项目支持资金最大化，认真落实上级决策部署，持续实施城市有机更新，有序推进城中村改造、老旧街区改造、城市危旧房改造，开展县委宿舍、银河花园、玉津城中村等老旧小区更新改造。补齐市政基础设施短板，大力实施鹭岛片区、牟家林片区污水管网提升改造，推进燃气管道老化更新，实施石溪路、文峰街等城市道路建设工程。全面推进县城区“四公一农”建设提升三年行动，新建方舟新城农贸市场、改建玉津农贸市场，建设城市公共厕所、智慧停车场、智慧路灯等便民设施，加快互和桥拓宽工程，推动老城区破损道路改造升级，逐步建设舒适便利的宜居城市。

（三）打造魅力特色镇村，促进城乡深度融合。坚持“揽山入城、拥江发展、跨江而建、三镇同城”战略，推动罗城镇省级百强中心镇能级提升，指导孝姑镇创建省级百强中心镇、清溪镇和芭沟镇创建市级中心镇。扎实推进传统村落保护利用，推动历史文化保护传承与城乡建设发展深度融合，力争犍为县创建省级传统村落集中连片示范县、罗城镇创建国家级历史文化名镇。

（四）强化行业风险防范，切实维护城市公共安全。坚持稳中求进工作总基调，紧盯房地产开发预售资金监管等重要环节，持续推行《犍为县促进房地产市场平稳健康发展措施》等系列举措，切实加强房地产市场监管，坚决完成“保交楼、稳民生”任务，加大问题楼盘处置力度，全力确保社会大局和谐稳定。深化“建筑强企”培育，强化建筑市场管理，加快建筑业转型升级，做大做强建筑产业。持续推进住建领域安全生产排查整治，聚焦自建房、燃气、建筑工地等重点领域关键环节，有效防范化解风险隐患，奋力推进住房城乡建设事业高质量发展。

二、部门预算单位构成

乐山市犍为县住房和城乡建设局下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：犍为县住房和城乡建设局（本级）、犍为县城建档案室、犍为县市政园林管理所、犍为县房地产管理所、犍为县建设工程质量安全监督站。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，犍为县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年犍为县住房和城乡建设局收入预算总额为29073.11万元，较上年预算数25784.05万元增加3289.06万元。其中：当年财政拨款收入10664.67万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入18408.44万元。相应安排支出预算29073.11万元，其中：人员支出966.97万元，日常公用支出180.3万元，对个人和家庭的补助支出21.92万元，专项支出27903.92万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县住房和城乡建设局2026年财政拨款收支总预算29073.11万元及承担政府事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障犍为县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障犍为县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一） 一般公共预算当年拨款规模及变化情况

犍为县住房和城乡建设局2026年一般公共预算当年拨款1379.83万元，较上年预算数1164.92万元增加214.91万元，增长18.45%。主要是因为人员预算支出增加。

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出133.79万元，占9.70%；卫生健康支出47.84万元，占3.47%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出1113.36万元，占80.69%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出84.84万元，占6.15%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）:2026年预算数为16.3万元，主要用于：行政单位离退休支出。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2026年预算数为102.53万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（208类）其他优抚支出（08款）其他优抚支出（99项）:2026年预算数为0.86万元，主要用于：其他用于优抚方面的支出。

4.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）:2026年预算数为14.1万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:2026年预算数为11.53万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:2025年预算数为36.31万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2026年预算数为84.84万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）:2026年预算数为211.6万元，主要用于：住建局行政单位的人员经费和日常公用经费等基本支出。

9.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）:2026年预算数为901.76万元，主要用于：其他城乡社区支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出1169.19万元，其中：

人员经费988.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费、奖励金、 离休费、生活补助。

公用经费180.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、党建经费、离退休人员活动经费、午餐补助、残疾人就业保障金、福利费、公用经费预留、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

犍为县住房和城乡建设局2026年政府性基金预算支出25396.78万元，较上年预算数23723.95万元增加1672.83万元，增长7.05%。主要是本年水污染综合治理、城市公共设施、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等基金预算项目增加。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2026年，犍为县住房和城乡建设局无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县住房和城乡建设局2026年“三公”经费预算数8.48万元，较上年“三公”经费预算数持平。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算持平。

2026年公务接待费计划用于上级单位来我局检查、指导工作接待开支等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆，其他车辆1辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费8万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费

2026年，犍为县住房和城乡建设局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为180.3万元，较上年预算增加1.75万元，增长0.98%。

（二） 委托业务费情况

2026年，犍为县住房和城乡建设局未安排委托业务费支出。

（四） 政府采购情况

2026年，犍为县住房和城乡建设局安排政府采购预算257.04万元，较上年增加125.02万元，主要用于县城区补植100.00万元、犍为县2026年一季度市政设施补短145.00万元、设备购置经费4.54万元、公务用车运行维护费7.5万元。

（五） 国有资产占有使用情况

截至去年底，犍为县住房和城乡建设局共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六） 绩效目标设置情况

2026年，犍为县住房和城乡建设局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排29073.11万元，其中编制了项目绩效目标的预算9495.48万元，主要为城市运转经费、公租房维修维护、专家费、保障性安居工程维修基金、住房保障维护经费、城区污水处理服务费、购房补贴及契税、设备购置经费、犍为县城乡供排水一体化项目、初步设计技术审查专家费、犍为县2026年一季度市政设施补短、精神文明建设环境提升、2026年第三季度市政设施补短、安全设施设备更换维护、县城区补植。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：犍为县住房和城乡建设局2026年部门预算公开报表