关于中共犍为县委组织部

2026年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

    中共犍为县委组织部是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的职能部门。主要职责是：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央、省委、市委的方针政策和县委的决策部署。

（二）主要工作

以“固本培元”为重点，持续深化教育培训。巩固深化深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，严格落实“第一议题”、“第一课堂”制度，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。加强主体班次、课程开发、师资力量、培训阵地“四位一体”统筹整合，持续深化“六能”干部培训，抓实“一把手”、年轻干部、新提拔干部、关键岗位干部等重点群体纪律培训。健全新时代党员教育培训体系，依托“乡村大喇叭”加强农村党员教育管理，引导党组织和党员在网络空间发挥作用。

以“选优配强”为核心，持续建强干部队伍。完善干部考核评价体系，科学设置考核指标，完善平时考核、年度考核、任期考核等全过程考核评价体系。紧扣换届工作核心任务，以锻造堪当县域发展重任的骨干队伍为目标，聚焦乡镇、县级部门领导班子换届需求，全面开展班子运行情况分析研判。结合产业项目拉练、揭榜挂帅攻坚、奔跑实干亮榜等重点工作，全面掌握干部德才表现，分类健全优秀后备干部储备库，重点选拔一批勇于担当、善于作为的干部，着力打造结构优、能力强的领导班子队伍。

以“大抓基层”为导向，持续提升党建质效。坚持“政治引领、标准提升、基础规范”工作思路，强化对机关单位、村（社区）、“两企三新”党建工作调研指导力度，进一步提升支部标准化规范化水平。及时开展换届后村（社区）常职干部全覆盖培训，上好思政、业务、实践“三堂课”，全面提升抓发展、抓治理、抓服务能力。重点抓好中省财政扶持村集体经济发展，健全村级集体经济规范化运转制度机制，有序推进9个中省财政扶持村项目实施，持续壮大村级集体经济。

以“聚才引智”为突破，持续优化人才生态。进一步编制完善全县“十五五”人才发展规划，不断深化校地合作，共建人才实训基地、联合实验室等平台，围绕产业发展急需紧缺领域，培养引进一批青年骨干人才。探索以“事编企用”方式破解企业“引才难”问题，推动产学研深度融合。深入实施“嘉才入乡”行动，持续壮大“新农人”队伍，推动乡村全面振兴。简化人才落户、子女入学等手续办理流程，研究谋划人才公寓筹建工作。

二、部门概况

中共犍为县委组织部及下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：中共犍为县委组织部、犍为县老干部活动中心、犍为县干部人事档案中心、犍为县党员教育中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共犍为县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年中共犍为县委组织部收入预算总额为1912.81万元，较上年预算数增加272.66万元。其中：当年财政拨款收入1903.81万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入9万元。相应安排支出预算1912.81万元，其中：人员支出514.65万元，日常公用支出126.8万元，对个人和家庭的补助支出47.24万元，专项支出1224.12万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

中共犍为县委组织部2026年财政拨款收支总预算1912.81万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担组织事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障组织部及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障组织部及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

中共犍为县委组织部2026年一般公共预算当年拨款1215.28万元，较上年预算数减少408.07万元。主要是因为村三职干部参保补助项目2025年由一般公共预算安排支出，2026年由政府性基金预算安排支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1069.18万元，占87.98%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出70.57万元，占5.8%；医疗卫生与计划生育支出25.97万元，占2.14%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出49.56万元，占4.08%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2026年预算数为42.87万元，主要用于：机关及参公管理事业单位的基本支出，包括离退休人员生活补助。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:2026年预算数为411.64万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:2026年预算数为526.59万元，主要用于：机关及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:2026年预算数为88.09万元，主要用于：事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、工会费、福利费等经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2026年预算数为58.2万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）:2026年预算数为4.37万元，主要用于：离休干部遗属生活补助。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2026年预算数为8万元，主要用于：其他用于社会保障和就业支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2026年预算数为21.17万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为4.8万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为49.56万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共犍为县委组织部2026年一般公共预算基本支出688.69万元，其中：

人员经费561.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费126.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

中共犍为县委组织部2026年政府性基金预算当年拨款688.53万元，较上年预算数增加688.53万元。主要是因为村三职干部参保补助项目2025年由一般公共预算安排支出，2026年由政府性基金预算安排支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

中共犍为县委组织部2026年“三公”经费预算数1.6万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费1.6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算持平。

2026年公务接待费计划用于上级部门来犍调研督查及指导工作等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，中共犍为县委组织部为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为126.8万元，较上年预算增加32.44万元，增长34.38%。

（二）委托业务费情况。

    2026年，中共犍为县委组织部安排委托业务费66.3万元，主要用于村（社区）“两委”成员任职培训项目，因2026年村（社区）“两委”换届需委托外单位办理村（社区）“两委”成员任职培训业务。

（三）政府采购情况。

2026年，中共犍为县委组织部未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至去年底，中共犍为县委组织部共有车辆0辆。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，中共犍为县委组织部按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1903.8万元，其中编制了项目绩效目标的预算1341.92万元，主要为离退休人员医药费、村三职干部参保补助、离职村（社区）干部生活补助等。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。