关于犍为县舞雩镇人民政府2026年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

按照三定方案的要求，舞雩镇人民政府主要职能有以下几个方面：

贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人等工作，促进农村社会事业健康发展。

加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源和环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

做好国防教育和兵役等工作。

负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2026年重点工作任务介绍

1.聚焦粮兔茶药果，力推乡村产业兴。围绕“建基地、搞加工、创品牌，促融合”，不断建圈强链，实现特色产业提档升级。全力实施“全国唯一伊高乐种兔基地建设”项目，实施“1+1+1+N”（龙头企业+村集体经济养兔场+养殖大户+散户）模式，重点推进种兔基地项目，支持龙头企业进一步打通育种、养殖、加工、销售全产业链发展，联动柑橘、力争全镇肉兔年出栏量达到350万只。建设更高水平天府粮仓，坚持“藏粮于地、藏粮于技”方针，在双桥村提升改造粮油社会化服务中心，新建熊马村、金光村、双桥村、玉泉村高标准农田0.83万亩，实施优质水稻单产提升示范行动，力争建成“全市优质再生稻高产示范区”。引进“雩龙茶业”等茶企，大力实施茉莉花种植扩面提质行动，种植面积新增300亩。通过引进优质品种、邀请农技专家开展田间指导，帮助农户掌握科学种植技术，提升鲜花产量与品质。大力发展“芬芳”经济，管护好2.66万亩茶叶种植，深耕生态茶园建设，推广无人机管护、智能监测等科技手段提质，升级自动化生产线保障茶品稳定。打造茶旅研学融合项目，开发文创茶、栀子花茶等新品拓展市场。通过茶博会、直播电商拓销路，打响区域公用品牌，构建“种植 +加工+文旅”全产业链，让“一片叶子”成为产业升级与农户增收的共富载体。大力推进淫羊藿产业发展，稳定现有600亩种植面积，新发展 150亩种植基地。推广标准化种植技术，提升药材品质与产量。加强田间管理和技术指导，力争打造成全市著名的中药材淫羊藿种植基地。

2.完善城乡路网脉络，提升区域联通效能。打通粮油、肉兔两个园区主通道，大幅提升兔粮油园区至五犍沐快速公路、仁沐新高速玉屏互通通行条件，进一步完善舞雩镇道路交通主骨架。实施下新路黑化改造提升工程，新改建原伏龙至仁沐新高速玉屏互通快速公路，黑化并改扩建双石路（舞雩集镇至五犍沐快速公路最短通道）。对舞金路等5条44公里乡道、烂沙路等16条32公里村道实施翻新改建，充分完善村组路，打通断头路，全面解决农村公路年久失修、通行条件差的问题。

3.强化动能保障，夯实现代农业支撑。依托高标准农田高产粮油辐射区，全面整治和延伸三岔河水库灌区舞雩片干支渠提升改造约13公里。实施马家坡水库水质改善提升工程，对浏沧河开展河道治理，提高农业用水保障能力。抢抓低空经济发展风口，推动无人机+农业适用场景深度融入生产生活。实施无人机精准喷洒农药、无人机吊运农产品与物资，显著降低流通损耗。拓宽应用渠道，探索将无人机用于森林防火、河道巡查等多元场景，让低空经济为农业新质生产力发展注入强劲动能。持续释放低空经济农业活力，进行新兴领域人才储备，开展系统化培训，强化无人机飞手培育。

4.打造生态文旅名片，激发乡村发展新动能。全面完成岷江航电临时用地复垦，配合做好罗城古镇旅游片区临江田园农旅板块打造。以舞雩镇丘水田园生态本底为基础，结合岷江水电大坝建设项目，积极引进业主流转土地，引导民宿和度假休闲产业发展，发展集研学、观光、采摘于一体的生态旅游业；同时做好特色农业和农产品推广，打造县城周边的生态田园和近郊休闲目的地。

5.兜牢民生保障底线，共建共享幸福家园。依托国家资源型城市转型升级政策，对煤矿采煤沉陷影响区内的葵花、大湾、葫芦、沙嘴、平安等村实施滑坡、落石区域排危整治，全力保障辖区群众生命财产安全。盘活镇低效闲置用地，完善基础配套设施，加强镇区人居环境综合整治，提升居民的幸福感。

二、部门概况

犍为县舞雩镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个（犍为县舞雩镇人民政府），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况(数据查询附件2)

按照综合预算的原则，犍为县舞雩镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年犍为县舞雩镇人民政府收入预算总额为2,543.21万元，较上年预算数减少482.13万元。其中：当年财政拨款收入2,076.37万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入466.84万元。相应安排支出预算2,543.21万元，其中：人员支出1,702.36万元，日常公用支出215.66万元，专项支出158.34万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县舞雩镇人民政府2026年财政拨款收支总预算2,543.21万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障舞雩镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障舞雩镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县舞雩镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款2,076.37万元，较上年预算数增加77.17万元。主要是因为2026年人员增加，基本支出随之增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出632.18万元，占30.45%；社会保障和就业支出183.65万元，占8.84%；卫生健康支出66.17万元，占3.19%；农林水支出1075.76万元，占51.81%；住房保障支出118.61万元，占5.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：2026年预算数为620.18万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）：2026年预算数为12万元，主要用于：西部志愿者生活补助和保险公积金缴费。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2026年预算数为15.83万元，主要用于：三支一扶生活补助和保险公积金缴费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为142.52万元，主要用于：机关及下属事业单位人员的养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）：2026年预算数为5.7万元，主要用于：遗属补助。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为19.6万元，主要用于：残疾人保障金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：2026年预算数为35.53万元，主要用于：机关职工医疗补助缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：2026年预算数为30.64万元，主要用于：下属事业单位职工医疗补助缴费支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款） 一般行政管理事务（项）：2026年预算数为45.84万元，主要用于：专项业务费。

10.农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）：2026年预算数为542.91万元，主要用于：下属事业机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11.农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）：2026年预算数为374.51万元，主要用于：社区、村组干部生活补助。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026年预算数为112.5万元，主要用于：村级公共服务经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：2026年预算数为118.61万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县舞雩镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1,918.03万元，其中：

人员经费1,702.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费215.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026年，犍为县舞雩镇人民政府没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县舞雩镇人民政府2026年“三公”经费预算数10.6万元，较上年“三公”经费预算数减少0.4万元。其中财政拨款安排“三公”经费10.6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

2026年无因公临时出国（境）安排。

2.公务接待费较上年预算减少0.4万元，下降40%。主要原因是厉行节约，压减公务接待支出。

2026年公务接待费计划用于上级单位来人考察、产业发展、提升新农村和乡村旅游形象、引进项目及接待上级检查重点工作等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2026年未安排公务用车购置费。

2026年安排公务用车运行维护费10万元，用于职工下村、维稳及产业发展等中心工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，犍为县舞雩镇人民政府为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为215.66万元，较上年预算增加20.72万元，增长10.63%。

（二）委托业务费情况。

2026年，犍为县舞雩镇人民政府安排委托业务费571.39万元，主要用于以下项目：日常公用经费（事业），村级公共服务经费，两馆一站免费开放，金光村村级文化、卫生室建设，熊马村道路隐患整治维修，舞雩镇粮油园区辐射区基础改造，大湾村、葫芦村通硬化路项目，舞雩镇银桥村文化院坝建设，舞雩镇沙嘴村危岩整治，因缺乏专门技术和专业人才需委托外单位办理广告制作、道路院坝建设业务。

（三）政府采购情况。

2026年，犍为县舞雩镇人民政府安排政府采购预算10万元，较上年预算减少14.3万元，主要用于采购公务用车燃油、保险、维修等。

（四）国有资产占有使用情况。

截至去年底，犍为县舞雩镇人民政府共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，犍为县舞雩镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2,076.37万元，其中编制了项目绩效目标的预算612.43万元，主要为：两馆一站免费开放，舞雩镇银桥村文化院坝建设，专项业务费，舞雩镇粮油园区辐射区基础改造，金光村村级文化、卫生室建设，熊马村道路隐患整治维修，舞雩镇沙嘴村危岩整治，村级公共服务经费，大湾村、葫芦村通硬化路项目。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。