关于犍为县档案馆2026年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行党和国家有关档案和地方志工作的方针、政策和法律法规，保守党和国家秘密、维护档案资料的完整与安全。

2.依法接收县级党政机关、群众团体、企事业单位和乡镇机关的档案并提供档案接收方面的指导服务。征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

3.负责集中统一管理县级重要档案资料，并对所保存的档案、资料进行科学分类、整理、鉴定、编目、修复、统计和日常保管、保护工作。应用现代科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理规范化、标准化、科学化和现代化。

4.负责开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，多渠道为社会利用档案资源提供服务，编研、编辑、公布档案史料，为犍为经济建设、社会发展和科学研究服务。

5.拟定地方志及地情资料丛书的工作规划和编纂方案，组织编纂地方志书、地方综合年鉴，搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志理论研究和学术交流，组织开发利用地方志资源等工作。

6.利用馆藏档案，通过陈列展览、出版公布等形式，对公民进行爱国主义教育、革命传统教育、历史知识教育和科学知识教育。

7.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）2026年重点工作任务

一是积极主动创先争优。深入开展“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动，积极争创全市地方志工作综合先进或全市工作成绩突出档案馆。二是加快档案信息化建设。对标《四川省数字档案馆建设和认定指标》“开展馆藏纸质档案数字化工作，馆藏纸质档案应数字化率达到90%以上”的要求，加大督促各单位档案移交进馆力度，积极推进档案信息化建设，完成综合档案馆标准化管理业务评价工作。持续推进馆藏档案数字化加工进度，把好数字化成果质量关，提高馆藏档案数字化率。主动对接省市档案主管部门，做好数字档案馆建设项目前期工作。三是提升志鉴编修水平。完成《犍为年鉴（2026）》编纂出版。按照省市安排部署，扎实推进第三轮县志编修工作。同步推进部门志、镇志、村（社区）志的编纂审核，力争2026年底前，完成《大兴镇志》《寿保镇志》《菜佳村志》出版工作，完成《铁炉镇志》《定文镇志》编纂工作。四是强化人才队伍建设。加强青年干部实践锻炼，选派业务骨干参加省级以上档案和地方志业务培训，持续优化干部队伍专业结构。

二、部门概况

犍为县档案馆为一级预算的参照公务员法管理的事业单位，内设办公室、档案管理股、方志股。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，犍为县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年犍为县档案馆收入预算总额为463.41万元，较上年预算数增加98.39万元。其中：当年财政拨款收入463.41万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算463.41万元，其中：人员支出288.15万元，日常公用支出59.86万元，项目支出115.40万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县档案馆2026年财政拨款收支总预算463.41万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担档案和地方志事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县档案馆机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

犍为县档案馆2026年一般公共预算当年拨款463.41万元，较上年预算数增加98.39万元。主要是因为人员增加，人员支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出382.28万元，占82.49%；社会保障和就业支出38.29万元，占8.26%；卫生健康支出15.25万元，占3.29%；住房保障支出27.59万元，占5.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201类）档案事务（26款）行政运行（01项）:2026年预算数为266.88万元，主要用于：县档案馆正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（201类）档案事务（26款）一般行政管理事务（02项）:2026年预算数为115.40万元，主要用于：县档案馆开展馆藏档案数字化、档案保管保护及运行、《犍为年鉴》编纂印刷及公开出版、《犍为简史》编纂、《犍为简史》公开出版、《犍为县志（2001-2026）》编修出版。

3.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2026年预算数为33.66万元，主要用于：实施养老保险制度后，县档案馆按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）:2026年预算数为4.63万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:2026年预算数为15.04万元，主要用于：县档案馆基本医疗保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:2026年预算数为0.21万元，主要用于：县档案馆基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2026年预算数为27.59万元，主要用于：县档案馆按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县档案馆2026年一般公共预算基本支出348.01万元，其中：

人员经费288.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费59.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026年，犍为县档案馆没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县档案馆2026年“三公”经费预算数0.65万元，较上年“三公”经费预算数减少0.2万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.65万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.65万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算减少0.2万元，增长（下降）23.53%。主要原因是公务接待减少。

2026年公务接待费计划用于上级主管部门和其他地区档案方志部门来犍调研、学习、交流等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，犍为县档案馆为保障单位运行，安排的包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用等机关运行经费预算为59.86万元，较上年预算增加14.92万元，增长33.20%。

（二）委托业务费情况。

    2026年，犍为县档案馆安排委托业务费99.20万元，主要用于馆藏档案数字化、《犍为年鉴》编纂印刷及公开出版、《犍为简史》编纂、《犍为简史》公开出版、《犍为县志（2001-2026）》编修出版项目，因馆藏档案需委托外单位办理数字化加工业务，《犍为年鉴》需委托外单位办理印刷及公开出版业务，《犍为简史》需委托外单位办理编纂、公开出版业务，《犍为县志（2001-2026）》需委托外单位办理编修出版业务。

（三）政府采购情况。

2026年，犍为县档案馆安排政府采购预算76.72万元，较上年预算增加44.92万元，主要用于采购馆藏档案数字化、《犍为县志（2001-2026）》编修出版、打印机、空调等。

（四）国有资产占有使用情况。

截至去年年底，犍为县档案馆共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，犍为县档案馆按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排463.41万元，其中编制了项目绩效目标的预算115.40万元，主要为馆藏档案数字化、档案保管保护及运行、《犍为年鉴》编纂印刷及公开出版、《犍为简史》编纂、《犍为简史》公开出版、《犍为县志（2001-2026》编修出版项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。