按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、水、森林、湿地等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全县自然资源和国土空间规划的规范性文件，制定有关政策措施并监督检查执行情况。2.负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，贯彻落实自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。3.负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，监督实施自然资源开发利用的地方标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，组织实施节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。6.负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度。承担主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划“多规合一”工作。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并组织实施有关生态修复工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责需报县以上政府批准的各类土地征收的审查、审核、报批工作，负责土地征收征用管理。9.负责全县地质勘查管理和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。11.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理、矿业权管理。协调指导压覆矿产资源报批。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格、质量、信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。13.推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。14.配合国家、省、市对县政府落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察。配合查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。16.统一领导和管理县林业局。17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）重点工作

1.坚决守牢耕地保护红线

紧盯耕地保护和粮食安全责任制考核，全力冲刺整改，加强对上协调，确保考核保持优秀等次。落实耕地占补平衡制度改革，高质量编制耕地保护专项规划，稳步推进优质耕地恢复和指标验收入库。深化田长制建设，推动巡田工作规范化、制度化，常态化开展遏新增、化存量专项行动，确保2018—2024年违法占用耕地问题整改清仓见底。严守耕地保有量≥52.14万亩、永久基本农田≥46.64万亩红线。

2.持续优化国土空间格局

加快中心城区控制性详细规划编制，强化存量土地盘活与混合开发导向，规划布局“商业+公服”“工业+科研”等混合用地。依托国土空间规划“一张图”，加强规划实施监管与动态优化。争取市局支持在城镇开发边界内统筹增量空间，保障工业、文旅等重大项目用地。完成《犍为县矿产资源总体规划（2026—2030年）》编制，科学谋划矿产资源勘查开发布局。有序推进村级片区规划编制，优化乡村地区规划管理弹性。

3.提升要素保障精准效能

优先保障省市级重点项目用地，重点推进犍为—马边飞地化工园区2258亩用地、无人机试飞跑道等项目报批，实现应保尽保。全力推进全域土地综合整治，启动实施玉津镇、孝姑镇等10个镇增减挂钩项目。持续推动批而未供和闲置土地处置，提升资源利用效率。

4.筑牢安全发展坚固防线

加强地质灾害宣传培训与避险演练，完善监测预警体系，提升预警精准度与响应速度，积极争取地灾防治项目资金，常态化推进综合防治体系建设。

5.优化提升民生服务水平

深化“互联网+不动产登记”改革，提高全程网办比例，持续推进“互联网+不动产抵押登记”。

二、单位概况

犍为县自然资源局下属二级预算单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，犍为县自然资源局所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年犍为县自然资源局收入预算总额为3355.2万元，较上年预算数减少3292.05万元。其中：当年财政拨款收入1755.48万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入1599.72万元。相应安排支出预算3355.2万元，其中：人员支出1349.78万元，日常公用支出260.4万元，对个人和家庭的补助支出5.7万元，专项支出1739.32元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县自然资源局2026年财政拨款收支总预算3355.2万元，主要用于保障该单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担自然资源事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障犍为县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障犍为县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县自然资源局2026年一般公共预算当年拨款1719.88万元，较上年预算数减少613.26万元。主要是因为项目支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出180.27万元，占10.48%；卫生健康支出69.63万元，占4.05%；农林水支出949.33万元，占55.2%；自然资源海洋气象等支出390.38万元，占22.7%；住房保障支出130.27万元，占7.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为155.83万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2026年预算数为3.01万元，主要用于：遗属补助支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为21.43万元，主要用于：工伤保险与残疾人保障资金支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为16.25万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为53.38万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2026年预算数为3万元，主要用于：林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面支出。

7.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2026年预算数为946.33万元，主要用于：主要用于下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为289.38万元，主要用于：主要用于机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为84.8万元，主要用于：主要用于机关及参公管理事业单位的其他项目支出。

10.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：2026年预算数为16.2万元，主要用于：自然资源统一确权登记等方面的支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为130.27万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县自然资源局2026年一般公共预算基本支出1615.88万元，其中：

人员经费1355.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费260.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

犍为县自然资源局2026年政府性基金预算当年拨款35.6万元，较上年预算数减少862.8万元。主要是因为年初预算项目减少。

支出项目主要有不动产证书、证明、档案袋购置及云平台服务与线路费；林业保险补贴资金县级配套部分。

八、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县自然资源局2026年“三公”经费预算数9.75万元，较上年“三公”经费预算数减少0万元。其中财政拨款安排“三公”经费9.75万元。因公出国（境）经费0元，公务接待费1.75万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算持平。

2026年公务接待费计划用于自然资源事务开展各方面的公务接待工作等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，森林防灭火专用车辆1辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费8万元，用于保障耕地保护、林业资源保护、地质灾害巡查检查、森林火灾预防和巡查、执法巡查、矿产资源勘查开发监管等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，犍为县自然资源局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为260.4万元，较上年预算增加4.6万元，增长1.8%。

（二）委托业务费情况。

    2026年，犍为县自然资源局安排委托业务费4.2万元，主要用于委托代理记账项目，为规范单位财务管理，提升会计信息质量，需委托外单位办理代理记账业务。

（三）政府采购情况。

2026年，犍为县自然资源局安排政府采购预算7万元，较上年预算减少80万元，主要用于采购务用车运行维护（燃油、保险与维修）。

（四）国有资产占有使用情况。

截至去年年底，犍为县自然资源局共有车辆2辆截至去年底200万元以上大型设备0台。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，犍为县自然资源局按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排1755.48万元，其中编制了项目绩效目标的预算139.6万元，主要为不动产证书、证明、档案袋购置及云平台服务与线路费项目、林业保险补贴资金县级配套部分、犍为县森林防灭火经费、田长制工作保障经费、不动产登记中心运行经费、部门和专家评审会技术不动产中心地拆迁项目管理经费。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算：指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。