附件1

关于犍为县公路建设服务中心
2026年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

犍为县公路建设服务中心承担县境内923.36公里公路日常专业养护工作，养护范围包括国道44.237公里（含五犍沐快速通道）、省道93.011公里、县道261.263公里、乡道524.849公里；同时负责县境内169座桥梁养护管理，其中特大型桥梁2座，为岷江大桥、岷江二桥。

中心主要组织实施全县管养公路路段的检查考核、公路水毁抢修恢复、损毁公路大中修整治等工作，确保公路保持良好技术运行状态。

2026年重点工作任务：持续推进公路隐患排查治理，实施国、省、县、乡道公路养护工程；推进度国、省、县、乡道公路交通安全设施工程；开展国省县乡道水毁恢复、抢险保通及预防性养护工程；实施国道213线犍为岷江大桥斜拉索更换工程。

一、单位概况

犍为县公路建设服务中心系犍为县交通运输局二级单位，全额拨款事业单位。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，犍为县公路建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年犍为县公路建设服务中心收入预算总额为5612.32万元，较上年预算数增加400.76万元。

其中：当年财政拨款收入4761.39万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入850.93万元（其中：上级财政710.45万元，本级财政140.48万元）。

相应安排支出预算5612.32万元，其中：人员支出882.22万元，日常公用支出148.63万元，对个人和家庭的补助支出9.55万元，专项支出4571.93万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

犍为县公路建设服务中心2026年财政拨款收支总预算5612.32万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担我县道路养护管理、道路维修及建设的事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障我中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、五险一金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、公务用车运行费、维护费、个人和家庭补助支出等日常公用经费。

项目支出，是用于保障我县道路处于良好状态的日常养护、保洁、安全设施的安置恢复、道路水毁恢复、道路大中修、公路建设等专项经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

2026年犍为县公路建设服务中心一般公共预算当年拨款1211.39万元，较上年预算数减少2614.29万元。主要是因为总体预算变化不大，资金来源渠道发生变动。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2062.32万元，占2026年2026年预算总数36.75%。其中：

住房保障支出82.62万元，占1.47%；

社会保障和就业支出123.34万元，占2.2%；

城乡社区支出3550万元，占63.25%；

交通运输支出1801.53万元，占32.1%；

 医疗卫生与计划生育支出54.83万元，占0.98%

外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2026年预算数为1040.39万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2026年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2026年预算数为4571.93万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2026年预算数为23.3万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为100.05万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2026年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2026年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为54.83万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为82.62万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2026年中心一般公共预算基本支出1040.39万元，其中：

人员经费891.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费148.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026年中心政府性基金预算当年拨款3550万元，较上年预算数增加2240万元。主要是因为总体预算变化不大，资金来源渠道发生变动。

支出项目主要是征地和拆迁占地补偿支出3550万元。

七、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县公路建设服务中心2026年“三公”经费预算数21.76万元，较上年“三公”经费预算数增加0万元。其中财政拨款安排“三公”经费21.76万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.76万元，公务用车购置及运行维护费20万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车2辆，越野车1辆，多功能乘用车2辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费20万元，用于公务车辆的油料、保险、维修、过路过桥费、年检费、停车费等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，犍为县公路建设服务中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为148.63万元，较上年预算增加11.63万元，增长8.49%。

（二）委托业务费情况。

1. 2026年日常公用经费中安排委托业务费1.7万元，主要用于专项工作任务，委托律师、专业顾问提供相关咨询及专项服务。

2. 国、省、县、乡道公路交通安全设施工程500万元，主要用于委托具有相关资质的单位实施县域内波形护栏、标志牌、标线等维修安装工作。

3.机械养护中心、服务区运行经费48万元，主要用于关于路面维修整治工程的专家评审、预算评审、结算评审、第三方可行性评审等委托事项，以及交通工程项目拖欠账款相关的法律服务、。

4.国省县乡道水毁恢复、抢险保通、预防性养护工程550万元，主要用于委托具有相关资质的单位小修保养及养护工程，实施内容为路基工程、路面工程等修复整治。

5.国道213线犍为岷江大桥更换斜拉锁工程500万元，主要用于委托具有桥梁设计维修相关资质的单位更换犍为岷江大桥斜拉索384根，搬迁桥梁人行道供水管，改造桥梁人行道栏杆及附属设施，确保桥梁运行安全。

6.其他上年结转结余的项目主要用于委托具有相关资质的单位进行维修整治850.93万元。

（三）政府采购情况。

2026年，犍为县公路建设服务中心安排政府采购项目用于：

1. 公务用车购置及运行费17.2万元，其中：油料费9.6万元、保险费1.804万元、维修费5.796万元。

2. 养护经费2000万元，主要用于对全县955.553公里（国道44.237公里，省道88.554公里，县道及高速公路连接线公路288.116公里，乡道534.646公里）进行日常养护。为进一步提高公路养护质量，消除“中、次、差”路段，并实现养护工作专业化，养护作业标准化，养护服务市场化的总体目标，进行养护购买服务，

（四）国有资产占有使用情况。

截至去年底犍为县公路建设服务中心共有车辆15辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，犍为县公路建设服务中心按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排5612.32万元，其中编制了项目绩效目标的预算3721万元，主要为：

养护经费项目200万元；国、省、县、乡道公路交通安全设施工程项目500万元；国省县乡道水毁恢复、抢险保通、预防性养护工程550万元；国道213线犍为岷江大桥更换斜拉锁工程500万元。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。