关于犍为县退役军人事务局

2026年部门预算编制的说明

目录

公开时间：2026年2月12日

第一部分   2026年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

八、“三公”经费预算安排情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第二部分 附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门整体目标绩效表

十四、部门项目目标绩效表

第一部分

2026年部门预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。内容涉密，暂不公开。

（二）2026年重点工作任务介绍。内容涉密，暂不公开。

二、部门概况

犍为县退役军人事务局下属一级预算单位1个，其中行政单位1个，即犍为县退役军人事务局。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，犍为县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年犍为县退役军人事务局收入预算总额为4520.07万元，较上年预算数减少135.94万元。其中：当年财政拨款收入4240.88万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入279.19万元。相应安排支出预算4520.07万元，其中：人员支出307.50万元，日常公用支出375.36万元，对个人和家庭的补助支出3835.11万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县退役军人事务局2026年财政拨款收支总预算9040.14万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县退役军人事务工作发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障犍为县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障犍为县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县退役军人事务局2026年一般公共预算当年拨款3892.16万元，较上年预算数减少579.98万元。主要是因为将往年度的大学生入伍奖励金和退役士兵社保接续项目归类为政府性基金预算拨款收入，总计金额627.91万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3715.33万元，占95.46%；医疗卫生与计划生育支出148.40万元，占3.81%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出28.42万元，占0.73%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为34.26万元。主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.在乡复员、退伍军人生活补助（项）:2026年预算数为1476.31万元。主要用于：优抚对象各类抚恤和生活补助；价格临时补贴；春节、八一慰问“三属”、伤残军人、困难退役军人和抗战老兵等对象支出。

3.义务兵优待（项）:2026年预算数为343.10万元。主要用于：发放义务兵家属优待金和立功受奖奖励金支出。

4.其他优抚支出（项）：2026年预算数为0.72万元。主要用于：发放部分遗属生活补差支出。

5.军队移交政府的离退休人员安置（项）：2026年预算数为174.14万元。主要用于：军休干部和无军籍职工离退休费相关支出。

6.军队移交政府离退干部管理机构（项）：2026年预算数为2.10万元。主要用于：军休干部和无军籍职工日常活动经费、重大节日慰问等相关支出。

7.退役士兵管理教育（项）：2026年预算数为18.68万元。主要用于：退役士兵参加技能培训相关补助支出。

8.军队转业干部安置（项）：2026年预算数为402.50万元。主要用于：企业军转干部生活困难补助、逐月领取退役金等相关支出。

9.其他退役安置支出（项）：2026年预算数为848.13万元。主要用于：一次性地方经济补助、安置补助资金等相关支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2026年预算数为157.11万元；一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2026年预算数为123.58万元。主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11.拥军优属支出（项）：2026年预算数为110.00万元。主要用于：巩固和发展军政军民团结，推动全省创建双拥模范（先进）城（县、区）活动广泛深入持久地开展；解决部队未就业随军家属生活补助等相关支出。

12.其他退役军人事务管理支出（项）:2026年预算数为20.00万元。主要用于：保障离退休人员经费支出和退役军人事务工作管理经费。

13.其他社会保障和就业支出（类）：2026年预算数为4.71万元。主要用于：机关职工工伤保险、残保金、公务员医疗补助、其他医疗补助等支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2026年预算数为7.45万元；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）商业单位医疗（项）:2026年预算数为6.94万元。主要用于：机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

15.优抚对象医疗补助（项）：2026年预算数为134.01万元。主要用于：重点优抚对象医疗补助、医疗救助相关支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为28.42万元。主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出537.33万元，其中：

人员经费482.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费54.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

犍为县退役军人事务局2026年政府性基金预算当年拨款627.91万元，较上年预算数增加627.91万元。主要是因为将往年度的大学生入伍奖励金和退役士兵社保接续项目归类为政府性基金预算拨款收入，总计金额627.91万元。

支出项目主要有大学生入伍奖励金421.69万元；退役士兵社保接续206.22万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县退役军人事务局2026年“三公”经费预算数0.48万元，较上年“三公”经费预算数增加（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.48万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平，0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费较上年预算持平，0万元，增长（下降）0%。

2026年公务接待费计划用于接待市局和其他区县的考察、调研、交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平，0万元，增长（下降）0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，犍为县退役军人事务局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为54.96万元，较上年预算增加4.21万元，增长8.30%。

（二）委托业务费情况。

2026年，犍为县退役军人事务局安排委托业务费0万元。

（三）政府采购情况。

2026年，犍为县退役军人事务局未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至去年底，犍为县退役军人事务局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，犍为县退役军人事务局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排4240.88万元，其中编制了项目绩效目标的预算3760.08万元，主要为优抚对象抚恤经费、义务兵家属优待金和部分立功受奖奖励金、一次性地方经济补助金、日常公用经费（行政）、日常公用经费（事业）、工会经费（行政）、工会经费（事业）、福利费（行政）、福利费（事业）、退役军人事务管理专项经费、大学生入伍奖励金、伙食补助费（行政）、伙食补助费（事业）、公务交通补贴、退役士兵社保接续资金、企业军转干生活补助、双拥活动经费、退役军人医疗及养老保险补助、慰问活动经费、逐月领取退役安置补助、退役军人关爱基金、残疾人保障金【行政】项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。