按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

县人民代表大会常务委员会主要是代表人民行使管理国家事务的权力机构。在本行政区域内，依法行使决定权、监督权、任免权，保证宪法、法律、行政法规和上级人民及其常务委员会决议的贯彻和执行，保证国家计划和国家预算的执行，讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生等工作的重大事项，督促县政府及县人民法院、县人民检察院依法行政，公正执法。从而促进全县各项事业全面发展。

2026年，县人大常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，围绕县委“12333”工作思路，聚焦“大抓项目落地年”经济工作主题，紧扣依法监督，紧系民生关切，紧聚代表合力，积极践行全过程人民民主，为犍为乘势崛起、加速晋位作出新的更大贡献。

二、部门概况

县人大办下属二级预算单位1个，其中其他事业单位1个。主要包括：犍为县人大常委会办公室信息服务和预算联网中心（非独立核算单位）。

三、收支预算总体情况(数据查询附件2)

按照综合预算的原则，县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年县人大办收入预算总额为905.86万元，较上年预算数增加343.48万元。其中：当年财政拨款收入905.86万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算905.86万元，其中：人员支出375.45万元，日常公用支出79.88万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出450.52万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

县人大办2026年财政拨款收支总预算905.86万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

基本支出，是用于保障县人大常委会机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障犍为人大机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县人大办2026年一般公共预算当年拨款557.84万元，较上年预算数减少4.54万元。主要是因为退休1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出457.14万元，占81.95%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出46万元，占8.25%；医疗卫生与计划生育支出20.39万元，占3.65%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出34.31万元，占6.15%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2026年预算数为457.14万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2026年预算数为0万元。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2026年预算数为0万元。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2026年预算数为0万元。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为46万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2026年预算数为0万元。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2026年预算数为20.39万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为0万元。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为34.31万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县人大办2026年一般公共预算基本支出455.34万元，其中：

人员经费375.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 规范性津贴补贴、其他津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、残疾人就业保障金、住房公积金、 医疗费、退休生活补助。

公用经费79.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、党建经费、公用经费预留。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

县人大办2026年政府性基金预算当年拨款348.02万元，较上年预算数增加348.02万元。主要是因为今年县人大代表换届选举。支出项目主要有2026年县人大代表换届选举经费。

八、“三公”经费预算安排情况说明

县人大办2026年“三公”经费预算数1.6万元，较上年“三公”经费预算数增加0万元。其中财政拨款安排“三公”经费1.6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平，0万元。（如持平不需要说明原因，下同）

2.公务接待费较上年预算持平，1.6万元。2026年公务接待费计划用于接待省市人大来犍调研、友好区县来犍调研等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平，0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，县人大办为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为79.88万元，较上年预算增加0.66万元，增长0.83%。

（二）委托业务费情况。

    2026年，县人大办安排委托业务费68.668万元，主要用于2026年县人大代表换届选举经费项目，因人大代表换届选举需要支出劳务费。

（三）政府采购情况。

2026年，县人大办安排政府采购预算10.115万元，较上年预算增加5.615万元，主要用于采购电脑及复印机。

（四）国有资产占有使用情况。

截至去年底，县人大办共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，县人大办按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排450.52万元，其中编制了项目绩效目标的预算450.52万元，主要为会议费70万元、代表视察费32.5万元、2026年县人大代表换届选举经费298.26万元、信息化建设“一中心五平台”第二阶段项目经费49.76万元。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。