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公开时间：2026年2月11日

第一部分  犍为县交通运输综合行政执法大队2026年预算编制说明（3）

一、基本职能及主要工作（3）

二、单位概况（3）

三、收支预算总体情况（4）

四、财政拨款支出预算安排情况（4）

五、一般公共预算当年拨款情况说明（5）

六、一般公共预算基本支出情况说明（7）

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明（7）

八、“三公”经费预算安排情况说明（7）

九、其他重要事项的情况说明（8）

十、 名词解释（9）

第二部分 （13）

附件1：部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

附件2：项目支出绩效表

第一部分：

关于犍为县交通运输综合行政执法大队
2026年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：负责查处道路运政、城市客运、水路运政（地方海事）、公路路政、工程建设质量和交通运输安全等方面的违法违规行为；负责路政巡查，并指导村道路政巡查工作；负责铁路沿线外部环境安全整治；承担与职能赋予权力相对应的交通运输市场秩序维护、交通运输安全生产监督管理等工作；完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他工作。

2026年重点工作任务：查处道路运政、城市客运、水路运政（地方海事）、公路路政、工程建设质量和交通运输安全等方面的违法违规行为、交通运输安全生产监督管理以及常态化开展货运车辆超限超载治理工作、常态化开展打击非法营运工作、“三无”船舶整治。

二、单位概况

根据中共犍为县委机构编制委员会《关于印发<犍为县交通运输综合行政执法改革方案>的通知》（犍编发﹝2019﹞95号）文件精神，2020年8月成立了犍为县交通运输综合行政执法大队，仍为犍为县交通运输局下属参照公务员法管理的二级预算事业单位，核定编制58名,现有编制人员49名，编外用工人员5名，设大队长1名,副大队长3名,办公室主任1名,行政处罚股股长1名、中队长4名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，犍为县交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年犍为县交通运输综合行政执法大队收入预算总额为1079.78万元，较上年预算数增加125.69万元。其中：当年财政拨款收入1079.78万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1079.78万元，其中：人员支出754.63万元，日常公用支出142.50万元，对个人和家庭的补助支出2.65万元，专项支出180万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县交通运输综合行政执法大队2026年财政拨款收支总预算1079.78万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障犍为县交通运输综合行政执法大队机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障犍为县交通运输综合行政执法大队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县交通运输综合行政执法大队2026年一般公共预算当年拨款1079.78万元，较上年预算数增加125.69万元。主要是因为人员增加及工资调标所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出99.63万元，占9.23%；医疗卫生与计划生育支出37.48万元，占3.47%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出872.03万元，占80.76%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出70.64万元，占6.54%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）（2140101）:2026年预算数为692.03万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）（2140102）:2026年预算数为180万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）（2080899）:2026年预算数为2.62万元，主要用于：遗属补助支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）:2026年预算数为85.28万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）:2026年预算数为11.73万元，主要用于：单位职工工伤保险 、 残疾人就业保障金支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）:2025年预算数为37.48万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费及医疗费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）:2026年预算数为70.64万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县交通运输综合行政执法大队2026年一般公共预算基本支出899.78万元，其中：

人员经费757.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费142.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026年，犍为县交通运输综合行政执法大队与2025年一样，没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县交通运输综合行政执法大队2026年“三公”经费预算数9万元，与上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费9万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

1.因公出国（境）经费与上年预算持平，均为0万元。

2.公务接待费与上年预算持平，均为1万元。

3.公务用车购置及运行维护费与上年预算持平，均为8万元。

单位现有公务用车9辆，其中：轿车1辆，越野车5辆，皮卡车3辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，与上年持平。

2026年安排公务用车运行维护费8万元，与上年持平，用于执法执勤用车运行保障。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，犍为县交通运输综合行政执法大队为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为142.50万元，较上年预算增加22.89万元，增长19.14%。

（二）委托业务费情况。

    2026年，犍为县交通运输综合行政执法大队未安排委托业务费预算。

（三）政府采购情况。

2026年，犍为县交通运输综合行政执法大队未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至去年底，犍为县交通运输综合行政执法大队共有车辆9辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，犍为县交通运输综合行政执法大队按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1079.78万元，其中编制了项目绩效目标的预算180万元，主要为双超治理经费项目。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

附件1：部门预算公开报表

附件2：项目支出绩效表