关于犍为县经济和信息化局

2026年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

机构职能：1.贯彻执行国家有关工业经济、信息化管理、内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针政策，研究拟订全县有关工业经济、服务业、信息化、国内外贸易、对外经济合作的政策并组织实施。2.指导推进中小企业发展，组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整。负责拟订和实施新型工业化发展战略措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略，研究拟订全县中小企业发展规划，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，推动中小企业健康有序发展，推进中小企业服务体系建设。3.负责全县工业经济运行调节，监测、分析经济运行态势，研究拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责工业企业的宏观管理和指导；综合协调全县企业治乱减负工作；负责对全县工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，推进产业发展，承办年度工业经济目标责任考核。4.负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度工作；指导和协调应急情况下重要物资的生产组织和调配工作。 5.负责全县企业技术改造推进工作；研究制订并组织实施全县企业技术改造投资规划和政策；提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限负责技术改造项目的上报、审批、核准、确认和登记备案，组织企业技术改造项目申报国家有关专项计划。负责全县企业技术创新体系建设，研究制定鼓励企业技术创新的政策措施；指导企业技术创新、技术引进；按照规定程序组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。6.统筹推进全县信息化工作，组织实施相关政策，指导企业信息化。7.负责工业企业的信访稳定工作。8.承担县政府公布的有关行政审批事项。9.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门概况

部门概况机构组成：内设办公室、经济运行股、安全环资股、综合保障股、信息化股、下属事业单位（犍为县中小企业服务中心）。

三、收支预算总体情况(数据查询附件2)

按照综合预算的原则，犍为县经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年经信局收入预算总额为1269.18万元，较上年预算数减少2861.1万元。其中：当年财政拨款收入731.89万元，上年结转收入537.29万元。相应安排支出预算1269.18万元，其中：人员支出419.19万元，日常公用支出109.19万元，对个人和家庭的补助支出203.50万元，专项支出216.11万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县经济和信息化局2026年财政拨款收支总预算1269.18万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县中小企业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障经信局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障经信局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县经信局2026年一般公共预算当年拨款731.89万元，较上年预算数增加56.95万元。主要是因为人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出411.53万元，占32%；科学技术支出110.50万元，占8.7%；社会保障和就业支出59.44万元，占4.68%；医疗卫生与计划生育支出23.65万元，占1.8%；资源勘探信息等支出624.90万元，占49%；住房保障支出39.16万元，占3.1%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（303）财政事务（30301）行政运行（30302）:2026年预算数为419.19万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（302）财政事务（01）其他财政事务支出（项）:2026年预算数为91.19万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业（302）行政事业单位离退休（99）未归口管理的行政单位离退休（02）:2026年预算数为4.16万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（301）行政事业单位离退休（08）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为47.53万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（301）行政事业单位离退休（12）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2026年预算数为1.78万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育（301）行政事业单位医疗（10）行政单位医疗（项）:2026年预算数为18.12万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障（301）住房改革支出（13）住房公积金（项）:2026年预算数为39.16万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县经济和信息化局2026年一般公共预算基本支出515.78万元，其中：

人员经费424.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费91.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

犍为县经济和信息化局2026年政府性基金预算当年拨款394.5万元，较上年预算数增加（减少）2930.12万元。主要是因为超长期国债资金减少。

八、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县经济和信息化局2026年“三公”经费预算数0.6万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费0.6万元。公务接待费0.6万元。

1.公务接待费较上年预算持平0.6万元，2026年公务接待费计划用于省市部门接待费等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，犍为县经济和信息化局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为91.19万元，较上年预算增加14.96万元，增长1.19%。

（二）委托业务费情况。

    2026年，犍为县经济和信息化局未安排委托业务费。

（三）政府采购情况。

2026年，犍为县经济和信息化局未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，犍为县经济和信息化局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排358.9万元，其中编制了项目绩效目标的预算358.9万元，主要为工业企业安全检查工作经费18万项目、氮肥厂职工生活费项目181.16万元、二期矽肺病人生活费16.95万元、2025年第三批工业发展专项资金110.50万元、2022-2023年度工业企业升规入统奖励资金32.29万元。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。