关于犍为县2025年预算调整方案（草案）报告

2025年12月30日在县第十八届人大常委会第三十六次会议上

一、2025年地方政府债务变动情况

经省政府批准，财政厅下达我县2025年新增地方政府债务限额17.29亿元，其中：一般债务限额3.88亿元、专项债务限额13.41亿元。2025年我县地方政府债务限额为119.16亿元，其中：一般债务限额25.96亿元、专项债务限额93.2亿元。

1.新增债务。为筹措资金支持经济社会发展，县政府拟在我县地方政府债务限额119.16亿元内，新增地方政府债务17.63亿元。其中：新增一般债务4.14亿元，主要用于岷江龙溪口航电枢纽工程项目、互和桥拓宽工程等项目建设方面3.8亿元，隐性债务置换一般债券0.34亿元；新增专项债务13.49亿元，主要用于犍为县玉津镇城中村改造项目、犍为县智慧教育新型基础设施建设项目、犍为县百亿级特色产业现代农业园区建设等项目建设方面10.1亿元，隐性债务置换专项债券2.84亿元,解决地方政府拖欠企业账款专项债券0.55亿元。

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《四川省预算审查监督条例》等有关规定，现将新增地方政府债务17.63亿元提请县人大常委会批准。

2.再融资债券。为缓解地方政府债券到期偿还压力，财政厅核定我县2025年地方政府再融资债券发行规模为11.93亿元（再融资一般债券2.01亿元，再融资专项债券9.92亿元）。其中：5.71亿元再融资债券按照规定全部用于偿还到期地方政府债券本金，6.22亿元再融资债券用于置换存量隐性债务。

3.债务余额。2024年末全县地方政府债务余额为88.6亿元，加上2025年新增举借债务17.63亿元、发行再融资债券11.93亿元，减去偿还到期地方政府债务6.35亿元后，2025年全县地方政府债务余额为111.81亿元，离省政府核定的政府债务限额为119.16亿元，尚有7.35亿元举债空间，债务风险处于可控范围之内。

二、2025年预算调整情况

（一）一般公共预算

1.收入预算调整

县十八届人大六次会议审查通过的地方一般公共预算收入为140000万元，一般公共预算收入总量为346708万元，拟调整为467288万元，较年初预算增加120580万元。调整原因主要是：一是转移性收入调增59020万元，包括财力性补助增量8977万元、上级专项补助收入调增64585万元、动用预算稳定调节基金5908万元、调入资金调减20450万元。二是一般债券收入调增61560万元，包括新增一般债券41421万元、再融资一般债券20139万元。

2.支出预算调整

县十八届人大六次会议审查通过的一般公共预算支出为346708万元，拟调整为467288万元，较年初预算增加120580万元。调整原因主要是：一是一般公共预算支出调增99164万元，包括上级专项补助支出调增64585万元、一般债券支出调增37976万元、年初本级预算安排项目支出调减2498万元、债务付息支出调减899万元。二是债务还本支出调增23584万元。三是上解支出调减2168万元。

（二）政府性基金预算

1.收入预算调整

县十八届人大六次会议审查通过的政府性基金预算本级收入180000万元，收入总量为285280万元，拟调整为462184万元，较年初预算增加176904万元。调整原因主要是：一是本级收入调减12000万元。二是上级专项补助调增16986万元。三是专项债券收入调增171918万元，包括新增专项债券134943万元、再融资专项债券36975万元。

2.支出预算调整

县十八届人大六次会议审查通过的政府性基金预算支出为285280万元，拟调整为462184万元，较年初预算增加176904万元。调整原因主要是：一是政府性基金预算支出调增159135万元，包括年初本级预算安排项目支出调增2387万元、隐债化解支出调增9531万元、上级专项补助支出调增16986万元、专项债券支出调增133700万元、债务付息调减3469万元。二是债务还本支出调增38219万元。三是调出资金调减20450万元。

（三）国有资本经营预算

县十八届人大六次会议审查通过的国有资本经营预算收入为1601万元，收入总数不变，其中：股利股息收入调减500万元、利润收入调增500万元。支出为1601万元，本次不作调整。

（四）社会保险基金预算

2025年社会保险基金预算全部由省、市统筹安排。

以上是2025年预算调整方案，请予审查批准。