目录

公开时间：2025年10月30日

第一部分 单位概况 1

第二部分 2024年度单位决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

第五部分 附表 28

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  单位概况

一、单位职责

1.积极在会员中宣传、贯彻党和国家的方针、政策，深入开展理想信念教育，引导会员自觉地把自身发展、企业发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，做中国特色社会主义事业的建设者；

2.加强教育培训，引导会员发扬自我学习、自我教育、自我提升的优良传统，自觉做爱国敬业、守法诚信、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范；

3.代表并维护会员的合法权益，畅通渠道，积极反映会员合理诉求；开展调查研究，就非公有制经济发展的营商环境等提出意见建议；积极参与县工商联建言献策工作；

4.引导会员弘扬中华民族传统美德，积极履行社会责任，自觉投身“光彩事业”“万企兴万村”乡村振兴行动以及其他公益慈善活动，做到致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会；

5.引导会员遵守国家法律法规，增强诚信意识，倡导诚信经营，推动诚信建设；引导会员企业构建和谐劳动关系，促进和谐社会建设；

6.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、依法纳税，提高创新能力，改进生产技术和产品质量；

7.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员外出考察访问，帮助会员开拓市场；

8.增进与各地商会组织及经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；   

9.为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

10.承办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

犍为县工商业联合会为一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为134.38万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少34.39万元，下降20.4%。主要变动原因是项目经费减少，本年项目经费由上年的全县民营经济发展大会16.3万、两个健康专项工作经费6.97万、2023年人才工作经费5.4万、办公楼运行费16.33万等四个项目减少为一个，仅保留了办公楼运行费项目11.33万元。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计134.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入134.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计134.38万元，其中：基本支出123.05万元，占91.56%；项目支出11.33万元，占8.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为134.38万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少34.39万元，下降20.4%。主要变动原因是项目经费减少，本年项目经费由上年的全县民营经济发展大会16.3万、两个健康专项工作经费6.97万、2023年人才工作经费5.4万、办公楼运行费16.33万等四个项目减少为一个，仅保留了办公楼运行费项目11.33万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出134.38万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.39万元，下降20.4%。主要变动原因是项目经费减少，本年项目经费由上年的全县民营经济发展大会16.3万、两个健康专项工作经费6.97万、2023年人才工作经费5.4万、办公楼运行费16.33万等四个项目减少为一个，仅保留了办公楼运行费项目11.33万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出134.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出110.3万元，占82.1%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出11.46万元，占8.5%；卫生健康支出4.34万元，占3.2%；住房保障支出8.26万元，占6.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为134.38，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）：支出决算为98.97万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）：支出决算为11.33万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为9.84万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（208）抚恤（08）其他优抚支出（99）：支出决算为0.68万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:支出决算为0.94万元，完成预算100%。

6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为4.34万元，完成预算100%。

8.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为8.26万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出123.05万元，其中：

人员经费113.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费9.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算100%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.22万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：

国内公务接待支出0.22万元，主要用于上级部门赴犍开展宣讲和教育活动餐费。国内公务接待2批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元，具体内容包括：1.市工商联宣讲团来犍开展宣讲活动餐费527元；2.市工商联赴犍开展廉政警示教育活动餐费1670元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少16.3万元，下降100%。主要变动原因是2023年因召开全县民营经济发展大会预算此项目16.3万元，2024年未召开大型会议，未预算本项经费。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，犍为县工商业联合会机关运行经费支出9.14万元，比2023年度增加0.06万元，增长0.7%。主要原因是本单位2023年2月调入1人，相比2024年少预算一人2个月的公用经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，犍为县工商业联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，犍为县工商业联合会共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，犍为县工商联在2024年度预算编制阶段，组织对办公楼运行费项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成犍为县工商联部门整体绩效自评报告，其中，犍为县工商联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88分，绩效自评综述：我会整体支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，各专项经费按预算实施，财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果；犍为县工商联专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目在实施过程中，资金申请及时，资金绩效达到预期目标值。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）:反映民主党派及工商联事务的基本支出。

10.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）:是指反映民主党派及工商联事务开展专项业务，未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）其他优抚支出（99）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

13.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  

附件附件

附件

附件

1

单位预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。犍为县工商业联合会为犍为县人民政府直属财政全额拨款的行政单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

（1）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（2）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（3）协助政府管理和服务非公有制经济。

（4）促进行业协会商会改革发展。

（5）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

（6）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（7）承办县委、县政府和有关部门委托事项。

（三）人员概况。截至2024年末，本单位行政编制4人，实有在编人数5人（其中1人在人大工作），编外用工3人，退休人员4人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。2024年犍为县工商业联合会收入为134.38万元，其中：当年财政拨款收入134.38万元，财政应返还额度0万元。

（二）支出情况。2024年犍为县工商业联合会支出总额为134.38万元，其中：基本支出123.05万元，项目支出11.33万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2024年工商联无结转结余。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。

(1)宣传教育方面。先后组织60余名会员到宜宾市李庄文化抗战博物馆开展了“跟党奋进新征程·巾帼建功新时代”助力“两个健康”发展庆“三八”节主题活动、到李拔馆开展廉政警示教育活动、到眉山市东坡区和仁寿县考察交流。线上组织300余人次会员参加金融助力长三角民营企业“走出去”专场活动、企业刑事法律风控指引、《管理与管理者》等相关培训；线下组织1名副会长到成都现场参加“学思想增信心、民企携手促振兴”专题培训班。组织5名企业负责人或财务人员到市上参加2024年“乐商大讲堂”第5期纳税信用专场培训。

(2)商会建设及服务会员方面。走访调研50余户会员民营企业，及时掌握了解企业发展困难。举办党员读书日活动，组织部分会员企业中的党员召开“迎七一 忆初心 强党性”座谈会，向会员企业与机关代表赠送书籍40余本。组织会员企业中的市县人大代表开展农文旅融合发展调研1次、开展民营经济茶、花产业专题调研活动1次，牵头召开政企“面对面”座谈会1次，集中收集民营企业在融资、要素保障等方面问题16个，现场解决7个，协调相关部门正在推进解决9个。联合县检察院，通过实地调研、召开座谈会、“检察护企”联席会等形式开展“检察护企”专项行动。

(3)参政议政方面。引导会员企业中的人大代表和政协委员积极发挥参政议政作用，向乐山市、犍为县地方“两会”提交提案和建议20余条。制定联系民营企业年度走访计划，深入10余家民营企业，“面对面”解决问题3个。组织100多家会员企业开展上规模民营企业调研、2024年第一季度民营企业运行状况调查等4次，保质保量完成调查问卷近500余份。

(4)公益事业及和“万企兴万村”方面。组织会员民营企业为2024四川犍为茉莉之乡半程马拉松暨跑遍四川乐山犍为站捐款30余万元。持续开展“村企结对共建，新促成国瑞药业和寿保镇敖家村进行结对共建，企业捐赠结对帮扶资金3万元。聚焦2024年全市工商联系统托底性帮扶马边县工作，引导会员民营企业积极支持马边县域经济发展，通过消费帮扶采购鲜茶叶40余万斤，合计金额700余万元。截至目前，我县已有118家民营企业投身“万企兴万村”行动，实施“兴村”项目132个,解决就业3800余人，培训总人数6000余人。

（二）单位预算项目绩效分析。

1.目标管理

我会严格按照《中华人民共和国预算法》编制2024年预算。

预算目标制定：我会按时开展部门整体、项目绩效目标自评。绩效目标编制科学合理、规范完整，绩效指标细化量化，绩效指标编制与预算安排相匹配，评价部门绩效目标纳入部门党组会集体决策范围。自评得分20分；

预算目标实现：我会整体支出绩效目标实现程度、预算项目绩效目标实际实现程度均与预期目标无偏差，达到预期值的数量指标个数和全部数量指标个数相同，自评得分20分；

2.动态调整

我会严格按照县财政下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。

（1）支出控制 ：我会日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差度大于10%。公用经费和项目支出年初预算金额为29.62万元，决算金额为20.47万元，（20.47-29.62）/29.62=31%，偏差度大于20%，此项得分0分；

（2）及时处置：我会开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整，绩效运行监控未发现问题，此项得分5分；

（3）执行进度：我会预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。实际支出进度为6月74.63万元完成55%，9月100.23万元完成75%，11月117.59万元完成88% 。以实际进度占目标进度的比重计算得分：

6月55%*80%=44%，大于40%，得分：1分；

9月75%*90%=67.5%，等于67.5%，得分：2分；

11月88%*90%=79%，小于82.5%，得分：0分

此项总计得分：3分。

3.完成结果。

（1）资金结余率。我会项目资金结余率小于0.1的项目数等于部门预算项目总数，此项得分5分；

（2）违规纪律。我会制定有财务管理制度和内控制度等，细化了财务工作，明确了财务管理人员职责，规章制度建立健全，制度执行严格合规，管理规范。会计核算符合《行政单位财务管理制度》，做到了财政资金的专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，账务处理正确，会计科目使用得当，无乱用会计科目的现象，无违规违纪记录。此项得分5分。

（三）绩效结果应用情况。

1.内部应用及自评公开情况。

我会按照财政部门的要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则，根据整体支出绩效评价要求，做好年初预算申报、预算执行和监督工作。并按时开展单位整体绩效自评工作，将绩效目标随同年初预算同步公开，将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价报告自评报告等随同单位年终决算公开。

2.绩效结果整改及应用反馈。

我会将事前绩效评估结果用于调整预算项目、资金规模、支出方向；根据绩效目标审核结果，对绩效目标、项目内容等进行整改、优化、调整；通过绩效监控进行政策优化、改进管理、预算调整、结余处理、项目调整等；将评价结果作为次年申报预算的重要依据；对中央、省市县级重点绩效评价发现的问题及时全面整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我会整体支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，各专项经费按预算实施，财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。自评总分88分。

（二）存在问题。2024年度项目经费年初预算未100%执行完毕，年初预算数与决算数偏差程度偏大。

（三）改进建议。按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，加强公用经费支出控制，对日常公用经费、项目支出中的经济科目进行科学准确的预算，降低预决算数偏差程度。

附表：单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

专项预算项目绩效评价报告

项目1：办公楼运行费

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．犍为县工商业联合会为保障犍为县商会大厦正常运转及促进“两个健康”“万企兴万村”工作顺利开展。

2．项目立项无，资金申报的依据财政意见：2022-7-75签批件。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金主要用于保障商会大楼日常运转、商会聘用人员按时发放工资，保障服务好会员企业，提高入驻企业满意度，促进“两个健康”“万企兴万村”工作顺利开展。

4．资金分配的原则及考虑因素。2024年1-12月的项目应全部纳入项目库管理，根据每年要实施的项目和具体的工作安排实施，没有纳入项目库的项目原则上不予安排资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。加强商会大楼服务平台建设，维护大楼及设备日常维护，引导会员企业积极建言献策，增强会员企业参加社会公益事业积极性，确保全国“五好”县级工商联称号连续创建成功，提升大楼入驻企业满意度。

2．项目应实现的绩效目标，确保商会大楼正常运转。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

犍为县工商联综合办公室根据年初制定的项目预期目标，结合本年度项目具体实施开展情况提供项目绩效自评表，负责汇总填报。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目2024年年初预算金额为20万元，实际批复11.33万元，资金全部用于商会大楼日常运行支出，项目指标完成率达56.7%。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。县财政资金20万元。

2.资金到位。资金2024年到位11.33万元。

3.资金使用。资金主要用于维护犍为县商会大楼日常运行，因资金不足，2024年未完成支付8.67万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目实施以综合办公室为主体，负责项目实施协调和资金使用过程监管。根据资金支出实行对项目资金事情预算审核、事中执行审批、事后效果评价，显著提升了资金的使用效益。

（二）项目管理情况。在项目管理中，坚持“据实申报、严格评审、专款专用、绩效评价”的原则，严格管理，力求实效。对项目申请进行严格审核、筛选，努力推进依法行政、科学理财。

（三）项目监管情况。综合办公室对项目进行指导监督，督促完成项目目标。

三、绩效分析

（一）项目完成情况。

1.产出指标

数量指标：会员数量较上年增加19个。

质量指标：大楼及设备维护合格率达100%。

时效指标：2024年12月前及时完成大楼应急处置任务目标。

成本指标：全年经费支出小于20万元。

2.效益指标

社会效益指标：全面服务好会员企业，引导会员企业积极建言献策20个，增强了会员企业参加积极性。

可持续影响指标：全国“五好”县级工商联称号连续创建成功。

3.满意度指标：商会大楼入驻企业满意度达到95%。

（二）项目效益情况。

该项目保障了商会大楼正常运转、商会聘用人员按时发放工资；服务好会员企业，提升了入驻企业满意度；促进了“两个健康”“万企兴万村”工作顺利开展。

四、评价结论

该项目在实施过程中，资金申请及时，资金绩效达到预期目标值。

五、存在主要问题

项目绩效管理不够精细。

六、改进建议

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表