犍为县中医医院 2024年度单位决算
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公开时间：2025年10月29日
第一部分 单位概况
一、主要职责
犍为县中医医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康养为一体的现代化国家“三级乙等”中医医院，是犍为县中医医疗、教学、科研中心。医院牵头成功创建全国基层中医药工作先进单位，“互联网+居家养老”荣获“国家卫健委（WHO）全国医养结合先进典型经验”，是国家级爱婴医院、四川省二星数字化医院、四川省第一批老年友善机构，是成都中医药大学教学实习医院、省第二中医医院、成都肛肠专科医院、四川省骨科医院、乐山市人民医院、乐山市中医医院医联体协作单位。与全县15个卫生院和1个社区服务中心建立医疗服务共同体。医院承担各级各类科研课题 ,目前取得省级科研项目3项，获市级科学技术奖4项，县科研项目5项。
二、机构设置
独立编制机构1个。现有职工430人，卫生专业技术人员359人，高级职称36人，中级职称100人，研究生9人。围绕“四川省名中医”薛胜俊，“乐山好医生”周建超、杨彦武，“乐山民族团结模范”祝佳，县级拔尖人才黄维刚，“犍为县名医”彭晓华等，建立“四川省名老中医--薛胜俊工作室”、“全国名老中医--陈学忠师承班”、“中医药泰斗--祝之友中医药工作室”，让年轻中医药人才如雨后春笋般脱颖而出。各类市级以上医学专业委员会委员50余名。
设有门诊部、急诊部、住院部、医养部、健康体检部、互联网医学部、残疾人康复中心、慢病管理中心、远程会诊中心等，开设了九个内科病区：老年病科、肿瘤科、心脑病科、肺病脾胃病科、内分泌肾病科、血液透析科、儿科、针灸推拿康复科、重症监护室（ICU）；七个外科病区：骨伤一科、骨伤二科、外科、妇科、产科、眼科、肛肠科等，还开设了手术麻醉科、治未病科、康复科等十八个护理单元标准病房，其中治未病科为国家级重点建设科室；针灸科、老年病科为省级重点专科建设科室；目前骨伤科、心脑病科、肛肠科、肺病脾胃病科、外科为市级重点专科。
门诊部设有针灸推拿康复科、产后及妇女慢病康复科、治未病科、中医门诊、内科、外科、骨伤科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、肛肠科、口腔科等专科专家门诊、药剂科、检验科、影像科、病理科、输血科、消毒供应室、健康体检科、临方制剂室等三十余个临床、医技科室，急诊急救绿色通道快速畅通。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
2024年度收、支总计均为19738.03万元。与2023年度相比，收、支总计各减少3956.09万元，下降16.7%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入及事业收入有所下降。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2024年度本年收入合计19738.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入558.49万元，占2.83%；政府性基金预算财政拨款收入92.24万元，占0.47%；事业收入19087.3万元，占96.7%。
（图2：收入决算结构图）
2024年度本年支出合计19738.03万元，其中：基本支出19517.63万元，占98.88%；项目支出220.41万元，占1.12%。
（图3：支出决算结构图）
2024年度财政拨款收、支总计均为650.73万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少428.27万元，下降39%。主要变动原因是财政项目拨款收入的减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2024年度一般公共预算财政拨款支出558.49万元，占本年支出合计的85.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少500.91万元，下降47.2%。主要变动原因是财政项目拨款收入的减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2024年度一般公共预算财政拨款支出558.49万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出4.6万元，占0.82%；卫生健康支出553.89万元，占99.18%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2024年度一般公共预算支出决算数为558.49万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为4.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）:支出决算为0.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（210）公立医院（02）中医（民族）医院（02）:支出决算为425.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）:支出决算为125.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）:支出决算为2.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出430.33万元，全部为人员经费支出430.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、抚恤金、生活补助等。
无财政拨款“三公”经费支出。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出92.24万元，占本年支出合计的0.47%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加72.64万元，增长370%。主要变动原因是财政政府基金项目拨款收入的增加。
2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2024年度，犍为县中医医院无机关运行经费支出，较上年无变化。
2024年度，犍为县中医医院政府采购支出总额33.77万元，其中：政府采购货物支出33.77万元，主要用于医疗设设施设备采购。授予中小企业合同金额14.66万元，占政府采购支出总额的43.4%，其中：授予小微企业合同金额14.66万元，占政府采购支出总额的43.4%。
截至2024年12月31日，犍为县中医医院共有车辆7辆，其中：其他用车7辆，其他用车主要是用于救护车病人转运。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）8台（套）。
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对医疗服务能力提升等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如挂号收入、检查收入、药品收入等。
3.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指病故人员的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。
4.卫生健康（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）:指用于卫生健康管理事务方面的支出。
5.卫生健康（210）公立医院（02）中医（民族）医院（02）:指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
6.卫生健康（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）:指用于公立医院方面的支出。
7.卫生健康（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）:指用于卫生健康方面的支出。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51112322T000004949221-公立医院取消药品加成补助 | |||||||||
主管部门 | 犍为县卫生健康局 | 实施单位 （盖章） | 犍为县中医医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
在2022年完成对眼底照相仪的购置，可观察糖尿病人后期有无视网膜病变、出血情况，能够直观检查出内分泌及其他病人眼底变化，有效控制眼病，保护病人视力，同时提升我院眼科治疗的综合能力。 | 完成了对眼底照相仪的购置，利用该设备观察糖尿病人后期有无视网膜病变、出血情况，直观检查出内分泌及其他病人眼底变化，有效控制眼病，保护病人视力，同时提升我院眼科治疗的综合能力。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 购买眼底照相仪一台。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 73.54 | 73.54 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 73.54 | 73.54 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 每年服务患者1000人次。 | ≥ | 1000 | 人/年 | 1103 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 完成任务率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成项目建设时间 | ≤ | 1 | 年 | ≤1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 预计每年收入 | ≥ | 11 | 万元 | 11.9 | 15 | 15 | ||
社会效益指标 | 减少病人异地就医的不便，并及时治疗 | ≥ | 95 | % | 99 | 15 | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 97 | % | 99 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 完成该项目建设所需资金 | ≤ | 44.5 | 万元 | 44 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分为100分，通过项目的实施，减少了大多数患者异地就医的不便，并让患者得到了及时的诊疗。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51112322T000006917094-犍为县县域医疗应急救治能力提升项目 | |||||||||
主管部门 | 犍为县卫生健康局 | 实施单位 （盖章） | 犍为县中医医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展犍为县紧密型县域医疗卫生共同体（含信息化）建设（以下简称医共体）现状分析，开展犍为县医共体信息化建设需求分析，规划犍为县医共体信息化建设包括架构、责权利清单、主体责任、统一人财物和信息化、建立开放共享的中心、基础设施建设、业务系统建设和医共体平台建设及价格估算等内容。 | 开展犍为县紧密型县域医疗卫生共同体（含信息化）建设（以下简称医共体）现状分析，开展犍为县医共体信息化建设需求分析，规划犍为县医共体信息化建设包括架构、责权利清单、主体责任、统一人财物和信息化、建立开放共享的中心、基础设施建设、业务系统建设和医共体平台建设及价格估算等内容。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 邀请第三方机构编制医共体信息化建设方案和设计规划。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.40 | 92.64 | 92.24 | 99.57% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.40 | 92.64 | 92.24 | 99.57% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 我县范围内卫生系统医共体建设 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 5 | 5 | ||
犍为县医共体信息化建设方案 | ＝ | 1 | 份 | 1 | 5 | 5 | ||||
犍为县医共体信息化建设规划 | ＝ | 1 | 份 | 1 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 完成任务率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成项目建设时间 | ＜ | 1 | 年 | ＜1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 能让县域内民众得到更好的医护服务 | ≥ | 95 | % | 99 | 15 | 15 | ||
可持续发展指标 | 建成后我县长期受益 | ≥ | 20 | 年 | 20 | 15 | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | ≥ | 97 | % | 99 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 社会成本指标 | 完成犍为县医共体信息化建设规划及建设方案所需经费 | ≤ | 200000 | 元 | 196000 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 规划犍为县医共体信息化建设包括架构、责权利清单、主体责任、统一人财物和信息化、建立开放共享的中心、基础设施建设、业务系统建设和医共体平台建设及价格估算等内容。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51112322T000005835380-医疗服务能力提升 | |||||||||
主管部门 | 犍为县卫生健康局 | 实施单位 （盖章） | 犍为县中医医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
目标1：加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。 目标2：开展基层专业人员传染病监测预警规范化培训。 目标3：建设完成市（州）、县（市、区）级基层传染病应急队伍建设，对市、县级的疾控中心传染病应急专 业人员开展传染病应急处置培训。 目标4：合理配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备，满足现代科学执法工作需求。 | 加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。开展基层专业人员传染病监测预警规范化培训。建设完成市（州）、县（市、区）级基层传染病应急队伍建设，对市、县级的疾控中心传染病应急专 业人员开展传染病应急处置培训。合理配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备，满足现代科学执法工作需求。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 购买传染病智能监测预警前置服务器一台。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 20.37 | 2.57 | 12.62% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.57 | 2.57 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 17.80 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购买传染病智能监测预警前置服务器 | ＝ | 1 | 台 | 1 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成项目实施时间 | ≤ | 2 | 年 | ≤1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 传染病数据收集率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | 监察预警设备使用年限 | ≥ | 6 | 年 | 6 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测预警培训学员满意度 | ≥ | 95 | % | 99 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 医院购买传染病智能监测预警前置服务器 | ≤ | 11.93 | 万元 | 11.481 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 实现了医疗机构传染病相关数据的自动化交换，提高了数据集成、风险识别、智能分析和及时预警能力。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51112323R000008027162-中人一次性补贴 | |||||||||
主管部门 | 犍为县卫生健康局 | 实施单位 （盖章） | 犍为县中医医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
退休人员一次性退休补贴共计8人，发放到位 | 2024年度中人退休一次性补贴17.07万元，发放人次共计8人，在当年及一次性发放到位。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据国家及地方养老保险制度文件，确定中人补贴标准及范围。通过社保系统及人事档案等数据确认补贴人员及发放补贴金额；根据财政预算安排，将补贴发放到位，共计发放8人。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 17.07 | 17.07 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 17.07 | 17.07 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放当年退休人员8人退休一次性补贴 | = | 8 | 人 | 8 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 政策落实覆盖率 | ≥ | 99 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 发放及时率 | ≥ | 95 | % | 97 | 15 | 15 | |||
成本指标 | 中人补贴金额17.07万元 | = | 17.07 | 万元 | 17.07 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 补贴准确率 | ≥ | 99 | % | 100 | 15 | 15 | ||
社会效益指标 | 减轻退休人员养老负担 | ≥ | 97 | % | 97 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 退休职工满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 根据当年退休人员一次性补贴标准及范围，一次性将众人补贴及时发放到位。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51112323T000008117060-医疗服务能力提升（公立医院综合改革） | |||||||||
主管部门 | 犍为县卫生健康局 | 实施单位 （盖章） | 犍为县中医医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为了达到电子病历应用水平分级评价四级评定标准，实现药品配伍、相互作用自动审核、合理用药监测，提高我院血液管理工作的“标准化、规范化、有序化、便捷化”。和2023年信息安全三级测评。 | 我院实现了电子病历应用水平分级评价四级评定标准，实现药品配伍、相互作用自动审核、合理用药监测，提高了我院血液管理工作的“标准化、规范化、有序化、便捷化”。和2023年信息安全三级测评。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 实施了合理用药合理用血管理系统和2023年信息安全三级测评。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 7.88 | 86.84 | 52.02 | 59.91% | 10 | 6 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 7.88 | 86.84 | 52.02 | 59.91% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 合理用药合理用血管理系统 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 建设系统合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成项目建设时间 | ＜ | 1 | 年 | ＜1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 患者输血安全保障率和机构信息联通覆盖率 | ≥ | 95 | % | 99 | 10 | 10 | ||
可持续发展指标 | 建成后我院将长期受益 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 系统使用年限 | ≥ | 6 | 年 | 6 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | 99 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 完成本项目建设所需资金 | ＜ | 471.81 | 万元 | 185.69 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 96 | ||||||||
评价结论 | 合理用药信息化管理系统嵌入HIS系统与医生工作站充分融合，实现信息共享与优势互补。2023年信息安全三级测评符合相关要求。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51112323T000009420758-医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展） | |||||||||
主管部门 | 犍为县卫生健康局 | 实施单位 （盖章） | 犍为县中医医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
将犍为县中医医院打造为乐山市康复次中心，集中医医、教、研中心所需。 | 贯彻落实国务院办公厅《“十四五”中医药发展规划》，全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持中西医并重，传承精华，守正创新，补短板、强弱项，拉动中医特色专科建设，满足人民群众日益增长的多样化、高水平的医疗需求。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 购买医疗设备数量共计13台/套。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 125.61 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 款项正在申请支付中 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 25.61 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购买医疗设备数量 | ＝ | 13 | 台/套 | 13 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 医疗设备验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成医疗设备购买时间 | ＜ | 1 | 年 | ＜1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升医院对犍为县域居民的急救与康复水平 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||
可持续发展指标 | 医疗设备使用年限 | ≥ | 6 | 年 | 6 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | 99 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 完成医疗设备购买所需资金 | ≤ | 1256100 | 元 | 1226000 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 专科设备进一步补齐，满足临床应用及科研需要，院前急救服务进一步规范，提升各类急危重症、突发事件的医疗救治能力。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51112324T000011181759-医疗服务与保障能力提升（社区医养结合、新生儿先心病） | |||||||||
主管部门 | 犍为县卫生健康局 | 实施单位 （盖章） | 犍为县中医医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
以知情同意、愿筛尽筛为原则，为6-72小时内的新生儿提供免费的先天性心脏病筛查服务； | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年共计完成新生儿先心病免费筛查18人次，覆盖率达100%。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 新生儿筛查人数 | ＝ | 14 | 人 | 18 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 新生儿先心病筛查准确率 | ≥ | 95 | % | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 新生儿分娩筛查时间 | ≤ | 72 | 小时 | 72 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 新生儿先心病筛查人次提高率 | ≥ | 10 | % | 10 | 15 | 15 | ||
社会效益指标 | 新生儿筛查心脏病覆盖率 | ≥ | 99 | % | 100 | 15 | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新生儿家属满意度 | ≥ | 97 | % | 99 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 新生儿先心病筛查服务资金 | ≤ | 238 | 元 | 210 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目评价得分100分，完成了2024年度新生儿先心病筛查覆盖率100%。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51112325T000012141157-中医药发展专项补助 | |||||||||
主管部门 | 犍为县卫生健康局 | 实施单位 （盖章） | 犍为县中医医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
要建成完善的符合国家和四川省相关标准规范、互联互通、协同共享、精准监管、便民惠民的中医药智慧医疗信息平台，要开展面向患者的“中医药智慧服务”、面向医务人员的“中医药智慧医疗”、面向医院管理的“中医药智慧管理”。 | 实现医疗信息的全面互联互通和医疗业务流程的优化，以医院信息平台构筑信息化基础IT架构，提升医疗服务质量和医疗服务效率，为医院信息互联互通标准化成熟度测评四级目标打好基础。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1、建设HIS、LIS、PACS系统；2、门（急诊）诊管理；3、住院管理系统；4、中医管理系统；5、医院综合管理系统；6、中医多媒体自助查询系统；7、医疗质量管理系统；8、医技管理系统；9、智慧医疗服务；10、智慧支付服务；11、医院信息平台；12、接口对接管理等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 款项正在申请支付中 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购买信息化建设集成系统服务 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 信息化建设验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成购买时间 | ＜ | 1 | 年 | ＜1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升医院中医药信息化管理水平和患者就医效率。 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||
可持续发展指标 | 信息化集成服务使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医院中医药管理水平满意度 | ≥ | 95 | % | 99 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 完成信息化集成服务购买所需资金 | ≤ | 3300000 | 元 | 3200000 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 通过项目的事实，建成整合高效、规范安全、共享普惠的智慧医院信息服务体系，为提升便民惠民水平，提高医疗服务能力、提高医疗服务质量、促进医院精细化管理水平提供有力支撑和保障。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51112322R000005576015-死亡抚恤金 | |||||||||
主管部门 | 犍为县卫生健康局 | 实施单位 （盖章） | 犍为县中医医院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
确保符合抚恤金发放条件的人员100%发放到位 | 当年完成职工田雪波死亡抚恤金发放，100%发放到位 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据国家相关法律法规，明确抚恤金发放条件标准，根据死亡职工家属提交死亡证明，亲属关系证明等材料报相关部门审核;根据财政年度预算确定抚恤金后讲抚恤近一次性发放到位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.60 | 4.60 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.60 | 4.60 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 解决职工死亡抚恤金发放人数 | = | 1 | 人 | 1 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 发放覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 发放及时性 | < | 1 | 年 | 0.2 | 15 | 15 | |||
成本指标 | 每人4.6万元 | = | 4.6 | 万元 | 4.6 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | ≥ | 95 | % | 100 | 15 | 15 | ||
社会效益指标 | 社会稳定及家属保障 | ≥ | 95 | % | 99 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 99 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 职工死亡抚恤金共发放一人，全部及时发放到位 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
川公网安备 51112302000109号