2024年度犍为县经济和信息化局

部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．部门概况机构组成：内设办公室、经济运行股、安全环资股、综合保障股、信息化股、和下属事业单位：犍为县中小企业服务中心。

2.机构职能：1.贯彻执行国家有关工业经济、信息化管理、内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针政策，研究拟订全县有关工业经济、服务业、信息化、国内外贸易、对外经济合作的政策并组织实施。2.指导推进中小企业发展，组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整。负责拟订和实施新型工业化发展战略措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略，研究拟订全县中小企业发展规划，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，推动中小企业健康有序发展，推进中小企业服务体系建设。3.负责全县工业经济运行调节，监测、分析经济运行态势，研究拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责工业企业的宏观管理和指导；综合协调全县企业治乱减负工作；负责对全县工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，推进产业发展，承办年度工业经济目标责任考核。4.负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度工作；指导和协调应急情况下重要物资的生产组织和调配工作。 5.负责全县企业技术改造推进工作；研究制订并组织实施全县企业技术改造投资规划和政策；提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限负责技术改造项目的上报、审批、核准、确认和登记备案，组织企业技术改造项目申报国家有关专项计划。负责全县企业技术创新体系建设，研究制定鼓励企业技术创新的政策措施；指导企业技术创新、技术引进；按照规定程序组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。6.统筹推进全县信息化工作，组织实施相关政策，指导企业信息化。7.负责工业企业的信访稳定工作。8.承担县政府公布的有关行政审批事项。9.承办县委、县政府交办的其他事项。

3.人员概况：我局机关行政编制26名。其中：行政在岗16名，机关工勤3名，事业在岗7名

（二）当年取得的主要事业成效。

一是精细化监测，达标式调度，保障工业经济平稳发展，确保工业经济年度发展目标顺利完成。

密切关注并准确把握国家省市工业经济运行走势，理性看待工业各项指标，深层次查找重点行业（机械制造、煤炭行业）、重点企业（凤生纸业、玖龙纸业、川南减震、宝马水泥、国瑞药业）发展面临的困难和问题，做好经济运行监测分析调度，稳中加固盘活存量、稳中提升挖掘增量，搞好指标测算，加强对企业统计员培训、指导好各项经济数据报送，确保数出有据、应统尽统，工业经济指标力争走在全市前列。

二是作战化统筹，冲锋式攻坚，严格按照时序进度推进项目建设，确保工业两项投资年度任务圆满完成。

围绕先进装备制造、新能源新材料、绿色化工、数字经济开展制造业招商引资；支持企业开展技改扩能、转型升级，结合全县工业发展布局和企业自身发展需求，实施符合工业园区产业定位的企业退城入园，提档升级；推进数字技术和产业融合发展，促进企业实施数字化智能化改造。

聚焦部门牵头的万华禾香、川南减震、凤生股份15万吨特种纸项目，强化项目限时推进，坚持“正排工序、倒排工期”，深化重点项目“挂图作战”工作机制，按照“一项目一专班”，全面落实“六包”“四主”责任。发挥工业口牵头部门职责，配合分管领导适时调度，确保2024年全县工业能源领域“四个一批”重点项目有序推进，确保完成2024年工业能源领域两项投资任务。

三是台账化管理，定做式服务，指导帮扶企业做大做强，全力推动年度企业培育数量质量双达标。

全面掌握企业发展情况，实时更新培育台账，定期研判培育难点问题，根据企业实际情况开展针对性指导服务，成立“小升规”、“优质中小企业”培育库，鼓励企业积极入库、升级、转型，完成4户企业升规入统，力争完成8户，鼓励星辉陶瓷、泽泰釉彩等创新型中小企业积极认定省级“专精特新”。及时为企业纾困解难，配套落实相应政策，帮助企业健康发展。

四是制度化建设，手术式整改，全面落实企业安全生产主体责任制，保证全面安全生产无事故。

督促企业严格实施企业法人代表、董事长作为本单位安全第一责任人，坚持“党政同责，一岗双责”，认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和有关法律法规，牢固树立安全发展理念，加强对安全工作的领导，健全和完善本单位安全生产规章制度和安全生产组织机构，定期组织召开安全生产会议，及时研究、部署安全生产工作，建立健全安全生产奖惩机制，确保必要的安全生产投入，层层签订安全责任书，扎实开展安全培训教育，不断提高员工安全意识、提升企业安全管理水平。鼓励企业积极开展安全生产标准化达标认定，促使企业进一步提高安全管理水平和安全的生产作业环境，力争2024年推动凤生纸业取得二级安全生产标准化认定，3户企业取得三级安全生产标准化认定。

聘请专家开展“安全会诊”，对工贸行业有限空间作业、动火作业、检维修、委外外包、粉尘涉爆、危化品使用、吊装等高风险领域开展安全专项整治，逐项对表对标查找问题、整改问题，确保高风险领域安全隐患动态清零。

五是体系化建设，全景式保障，不断健全能源保障体系，充分做好各类情景式保障准备，确保能源保障稳定可靠。

会同县发展改革局、川犍电力进一步梳理犍为电网短板、资金“瓶颈”等问题，协调县委、县政府高位推动，做好犍为电网建设资金和扶持政策争取工作；督导川犍电力加快完成《犍为电网“十四五”规划》修编，依划推动拟建乐山孝姑220千伏输变电工程项目、犍为九井35千伏输变电工程项目、犍为玉屏35千伏输变电工程项目工程尽早落地开工，加快推进在建乐山犍为黄旗坝110输变电工程项目建设进度，建强犍为电网主干网络体系；

统筹推动县域内有线通讯、无线通讯线路优化整治、机房设备升级、成贵高铁沿线、住宅小区电梯网络覆盖等网络优化工程，继不断推进县域通信基础设施体系建设。本年度拟立项实施10个通讯类建设项目，新增建设150个5G基站，60个4G基站，预计开通家庭宽带8000线，进一步增强城区和农村地区的网络覆盖率，总投资金额约1.1亿元。

联合相关县级部门和有关镇持续抓好成品油行业安全监管，推进全县成品油流通行业健康发展，保障地方经济发展和群众生活成品油需求；依据《犍为县成品油流通行业“十四五”发展规划》，积极请示县委、县政府，力争有效推进新民加油站、城北加油站、凯通加油站迁建项目落地，优化完善县域内成品油供应体系建设。

统筹做好电力、通讯、成品油供应保障应急预案修订完善、做好应对各类自然灾害、重大活动能源保障工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2024年经信局收入预算总额为29,580,993.22元，其中：人员支出4,582,623.88元，日常公用支出491,146.16元，项目支出24,507,223.18元。

（二）收入支出预算执行情况。

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入8,583,508.22元，政府性基金预算财政拨款收入20,997,485.00元，财政部门拨款对账单29,580,993.22元。

1．收入支出与预算对比分析。

2024年经信局收入预算总额为29,580,993.22元，其中：当年财政拨款收入29,580,993.22元，相应安排支出预算29,580,993.22元，其中：人员支出4,582,623.88元，日常公用支出491,146.16元，项目支出24,507,223.18元。2024年经信局支出决算总额为29,580,993.22元，其中：当年财政拨款收入29,580,993.22元，相应安排支出预算29,580,993.22元，其中：人员支出4,582,623.88元，日常公用支出491,146.16元，项目支出24,507,223.18元。

2．收入支出结构分析。

（1）2024年经信局收入预算总额为29,580,993.22元，其中：当年财政拨款收入29,580,993.22元，相应安排支出预算29,580,993.22元，其中：人员支出4,582,623.88元，日常公用支出491,146.16元，项目支出24,507,223.18元。

3．支出按经济分类科目分析。 

（1）“三公”经费支出情况：2024年经信局公务接待支出3,104.00元。

（2）会议费支出情况：2024年经信局会议费支出0.00元。 

（3）培训费支出情况：2024年经信局培训费支出3,270.00元。

    （5）其他对单位影响较大的支出情况：重点分析上下年变动较大或占本年支出比重较大的经济分类科目。（4）差旅费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

    （6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.支出按功能分类科目分析。

2024年经信局收入预算总额为29,580,993.22元，其中：当年财政拨款收入29,580,993.22元，相应安排支出预算29,580,993.22元，其中：人员支出4,582,623.88元，日常公用支出491,146.16元，项目支出24,507,223.18元。

5.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，包括分三本预算、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

6.非财政拨款收入、支出分析。（此处根据提纲完善）

无。

（三）年末结转和结余情况。

本年年末结转和结余0.00元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产信息、机构人员信息和非税收入征缴信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，与本年度预算管理及财务管理对应情况及主要原因等。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%