2024年犍为县大兴镇卫生院

部门决算公开

目录

公开时间：2025年10月18日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分  部门概况

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能

本单位是农村公共卫生和基本医疗服务的主要载体，为公益性事业单位。主要职能是负责辖区内基本医疗卫生和公共卫生工作。

①公共卫生服务。规范居民健康档案建档与管理，普及卫生保健常识，开展健康教育，组织实施预防接种落实国家免疫规划，开展儿童保健、孕产妇保健系统管理，坚持预防为主，及时发现、报告、处理辖区内重大疫情和公共卫生突发事件，开展65岁及以上老年人健康管理、高血压、糖尿病等慢性病、重性精神疾病的随访与管理，完成卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

②基本医疗服务。开展适宜的中医药技术和医疗技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；承担现场应急救护、转诊服务和康复服务；执行国家基本药物制度及实施药品零差率销售；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

③综合管理服务。协助政府制定和组织实施辖区内初级卫生保健、卫生事业发展规划；指导村级卫生机构业务工作，并对乡村医生开展相关技能培训；开展新型农村合作医疗政策法规宣传与咨询，按照有关政策规定，配合做好即时补偿结算等工作；承担政府交办的其他有关工作。

2.机构情况

2024年末独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。医院设全科医疗科、中医科、中西医结合科、内科、外科、医学检验科、医学影像科、预防保健科。

3．人员情况

2024年末在职人员合计20人，其中事业人员8人，自聘人员12人。与上年相比减少1人，主要为自聘人员辞职1人。

二、机构设置

2024年末，犍为县大兴镇卫生院属于公益一类事业单位，核定编制数14人，实有在编人员8人，自聘人员12人。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收入、支出总计均为510.07万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加34.66万元，增长7%。主要变动原因是收支业务变动所致。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况

2024年度本年收入合计510.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入197.57万元，占39%；事业收入303.75万元，占59%。其他收入8.75万元，占2%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况

2024年度本年支出合计510.07万元，其中：基本支出179.43万元，占35%；项目支出330.64万元，占65%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收入、支出总计均为197.57万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少42.51万元，下降21%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出197.57万元，占本年支出合计的39%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少42.51万元，下降21%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出197.57万元，主要用于以下方面：基层医疗卫生机构支出56.78万元，占28%；公共卫生支出140.78万元，占72%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为197.57万元，完成预算100%。其中：

1.基层医疗卫生机构：支出决算为56.78万元，完成预算100%。

2.公共卫生：支出决算为140.79万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出、无公务用车购置及运行维护费支出、无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况

2024年度不涉及政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2024年度不涉及国有资本经营。

十、其他重要事项的情况说明

2024年度，我单位不涉及机关运行经费、无政府采购、无国有资产占有及预算绩效等情况。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……

14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：指……

15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……

16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……

17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……

18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……

19.农林水（类）……（款）……（项）：指……

20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……

21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：指……

22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……

23.金融（类）……（款）……（项）：指……

24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：指……

25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……

26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……

……

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分  附件

附件1

犍为县大兴镇卫生院

部门预算绩效评价报告

一、基本情况

（一）机构组成。2024年末独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。医院设全科医疗科、中医科、中西医结合科、内科、外科、医学检验科、医学影像科、预防保健科。无内设处室及下属单位。

（二）机构职能。犍为县大兴镇卫生院负责进行以家庭医生团队为基础为群众提供常见病、多发病、稳定期和康复期患者的诊治等基本医疗；为辖区内常住人口提供建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等国家基本公共卫生服务及开展艾滋病等重大传染病防控工作。

（三）人员概况。截至2024年末，犍为县大兴镇卫生院共有职工20人，其中，在编职工职工8人，编外在岗职工12人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。犍为县大兴镇卫生院2024年年初预算收入510.07万元、决算报表收入510.07万元。

（二）支出情况。犍为县大兴镇卫生院2024年年初预算支出情况510.07万元、决算报表支出510.07万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2024年决算报表结转结余为零。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。根据县财政局下达指标任务，能及时完成。

2.预算管理。严格按照预算执行。

3.财务管理。完善和改进财务管理制度。

4.资产管理。严格执行资产管理制度。

5.采购管理。本年不涉及政府采购，药品耗材通过医保集采执行，疫苗采购根据疾控中心要求执行。

（二）部门预算项目绩效分析。犍为县大兴镇卫生院严格按照预算执行，实行绩效运行监控，主要涉及基本公共卫生服务项目、实施国家基本药物制度、医疗成本支出、资本性支出等。

（三）绩效结果应用情况。2024年预算执行率100%。

四、评价结论及建议

        无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

专项预算项目绩效评价报告

(不涉及)

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。每个专项预算项目应选取专项资金分配涉及市县总数的2**%、总计不超过20个的市县点位进行实地踏勘，且点位清单应作为自评附表。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

（注：以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表