按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。2.实施乡村振兴战略。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。3.拟定深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。4.拟定全县乡村振兴规划和政策措施并组织实施，组织、协调和指导全县乡村振兴工作。5.指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作等。6.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。7.负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。8.负责全县农产品质量安全监督管理。9.组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。10.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。11.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫还防治工作。12.负责全县农业投资管理。13、负责全县农田建设管理。14.制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。15.指导全县农业农村人才工作。16.牵头开展全县农业对外合作工作。17.监督指导全县农业综合执法。18.负责全县国有农产土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。19.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。20.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门概况

犍为县农业农村局下属二级预算单位0个。参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。下属参公单位：犍为县农机和农能服务中心、犍为县农业综合执法大队。下属事业单位：犍为县农技推广中心、犍为县动物疫病预防控制中心、犍为县农产品质量安全检验检测中心、犍为县绿色食品服务中心。

三、收支预算总体情况(数据查询附件2)

按照综合预算的原则，犍为县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年犍为县农业农村局收入预算总额为14985.71万元，较上年预算数减少2221.51万元。其中：当年财政拨款收入5257.13万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入9728.58万元。相应安排支出预算14985.71万元，其中：人员支出2598.1万元，日常公用支出466.8万元，对个人和家庭的补助支出25.93万元，专项支出11894.88万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县农业农村局2025年财政拨款收支总预算14985.71万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

基本支出，是用于保障犍为县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障犍为县农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县农业农村局2025年一般公共预算当年拨款4471.11万元，较上年预算数增加117.3万元。主要是因为预算项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出351.59万元，占7.86%；医疗卫生与计划生育支出137.18万元，占3.07%；农林水支出3739.20万元，占83.63%；住房保障支出243.14万元，占5.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业（208）行政事业单位（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2025年预算数为293.54万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

社会保障和就业（208）抚恤（08）其他抚恤支出（99）:2025年预算数为25.76万元，主要用于：遗属补助和建国初期困难补助支出。

社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2025年预算数为32.29万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为40.65万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2025年预算数为96.53万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）:2025年预算数为723.93万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（02）:2025年预算数为64.8万元，主要用于：

农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）2025年预算数为1634.99万元，主要用于：2024年农业专项业务、长江禁捕退捕项目（护渔员），对单位事业人员正常运转的基本支出、包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）:2025年预算数为21.98万元，主要用于：2025年四川省扶贫基金会犍为县支会、犍为县扶贫开发协会（县扶贫“两会”）经费、2025年农业保险补助经费。

农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）:2025年预算数为1113.5万元，主要用于：2024年财政衔接推进乡村振兴县级配套项目。

农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）农业保险保费补贴（03）2025年预算180万元，主要用于：对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

住房保障（221）住房改革支出（20）住房公积金（01）:2025年预算数为243.14万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县农业农村局2025年一般公共预算基本支出3090.83万元，其中：

人员经费2624.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费466.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

犍为县农业农村局2025年政府性基金预算当年拨款786.02万元，较上年预算数减少160.98万元。主要是因为地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出收入减少。

八、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县农业农村局2025年“三公”经费预算数39.1万元，与上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费39.1万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费11.1万元，公务用车购置及运行维护费28万元。

1.因公出国（境）经费与上年预算持平。

2.公务接待费与上年预算持平。

2025年公务接待费计划用于接待来访、检查指导、招商引资等公务活动等。

3.公务用车购置及运行维护费与上年预算数持平。

2025年安排公务用车购置费0万元。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车2辆，越野车1辆，皮卡车3辆，依维柯1辆。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，犍为县农业农村局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为466.8万元，较上年预算增加100.65万元，增长27.49%。

（四）政府采购情况。

2025年，犍为县农业农村局安排政府采购预算4.08万元，较上年预算减少15.65万元，主要用于采购办公设备购置。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年底，犍为县农业农村局共有车辆7辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）绩效目标设置情况。

2025年，犍为县农业农村局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排5257.13万元，其中编制项目绩效目标预算2166.3万元，主要为2025年财政衔接推进乡村振兴县级配套项目1100万元、政策性农业保险生猪保险150万元、政策性农业保险种植保险30万元、生猪激励奖补县级配套138.75万元、农产品质量安全“双认证”监管工作经费50万元、四川国际茶业博览会、绿茶大会等茶事活动76万元、农业行业安全工作经费16万元、2025年农业专项业务费64.8万元、国际标准推动姜黄产业高质量发展交流研讨会暨川产姜黄产地推介交流会工作经费5.98万元、犍为县农村土地承包经营权确权登记83.82万元、犍为县农村土地承包经营权确权档案整理及数字化项目50万元、第三次全国土壤普查经费139.98万元、四川省扶贫基金会犍为县支会、犍为县乡村振兴协会（简称县乡村振兴“两会”）工作经费13.5万元、2019年关闭部分生猪屠宰场补助资金65.5万元、（长江生物多样性保护工程）中央基建投资—县级配套80.79万元、2023年-2025年重点水域禁捕效果评价（水生生物监测）63万元、长江生物多样性运行经费62万元。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业（208）抚恤（08）其他抚恤支出（99）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医

疗（01）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

8．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

11．农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：指除上述以外其他用于农业农村方面的支出

12．农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：指除上述以外用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

13．农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）农业保险保费补贴（03）：指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

14．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.城乡社区支出（212）城乡社区事务管理（01）其他城乡社区事务管理支出（99）：反映除上述以外其他城乡社区事务管理事务方面的支出。

16.农林水支出（213）农业农村（01）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（01）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。