附件1

关于犍为县公路建设服务中心
       2025年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作 

犍为县公路建设服务中心承担县境内940.48公里的日常专业养护,其中:国道64.664公里(含五犍沐快速通道)、省道89.704公里、县道261.263公里、乡道524.849公里;我单位承担县境内桥梁养护221座，其中特大桥梁2座(岷江大桥和岷江二桥);组织实施对全县公路管养路段的检查和考核、抢修恢复公路水毁、对损毁公路进行大中修整治，保证公路处于良好的技术运行状态。

负责我县辖区国、省、县、乡道路标志标牌、标线、波形护栏的维修整治及安装工作，确保道路附属设施的完整，保障我县道路行驶人民的生命和财产安全

2025年犍为县公路建设服务中心开展工作：

持续推进公路隐患排查、治理工作：三渠路路面维修整治工程、省道215县孝姑镇雁门村至刘家湾路基边坡排危及防护整治工程、五犍路快速公路安全隐患整治工程；推进犍为县X056玉井路牛儿桥危桥改造工程建设。

加快推进犍为县公路养护工作、路面安全防护工作：

2025年国、省、县、乡道公路养护工程；2025年国、省、县、乡道公路交通安全设施工程。

二、单位概况

犍为县公路建设服务中心系犍为县交通运输局二级单位，全额拨款事业单位。

三、收支预算总体情况(数据查询附件2)

按照综合预算的原则犍为县公路建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年犍为县公路建设服务中心收入预算总额为5211.56万元，较上年预算数减少7.89万元。其中：当年财政拨款收入3825.68万元。相应安排支出预算5211.58万元，其中：人员支出839.4万元，日常公用支出137万元，对个人和家庭的补助支出12.9万元，专项支出4222.26万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县公路建设服务中心2025年财政拨款收支总预算5211.56万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担我县道路养护管理、道路维修及建设的事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障我中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障我县道路处于良好状态的日常养护、保洁、安全设施的安置恢复、道路水毁恢复、道路大中修、公路建设等专项经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县公路建设服务中心2025年一般公共预算当年拨款3825.68万元，较上年预算数增加2615.3万元。主要是因为总体收入涨幅变化不大，资金来源渠道发生变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出3901.56万元，占2025年预算总数74.86%。其中：社会保障和就业支出117.83万元，占2.26%；医疗卫生与计划生育支出52.58万元，占1.01%；交通运输支出3651.81万元，占70.07%；住房保障支出79.34万元，占1.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2025年预算数为989.29万元，主要用于：机事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、对个人和家庭的补助等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2025年预算数为2836.38万元，主要用于：开展其他方面专门性工作任务的项目支出

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2025年预算数为14.4万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为94.13万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为35.92万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为79.34万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县公路建设服务中心2025年一般公共预算基本支出989.29万元，其中：

人员经费852.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费137万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

犍为县公路建设服务中心2025年政府性基金预算当年拨款1310万元，较上年预算数减少2699.07万元。主要是因为总体收入涨幅变化不大，资金来源渠道发生变动。

支出项目主要是征地和拆迁占地补偿支出1310万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县公路建设服务中心2025年“三公”经费预算数21.76万元，较上年“三公”经费预算数增加0万元。其中财政拨款安排“三公”经费21.76万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.76万元，公务用车购置及运行维护费20万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平0万元。

2.公务接待费较上年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车2辆，越野车1辆，多功能乘用车2辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费20万元，用于公务车辆的油料、保险、维修、过路过桥费、年检费、停车费等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，犍为县公路建设服务中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为137万元，较上年预算增加35.49万元，同比上年增长34.96%。

（四）政府采购情况。

2025年犍为县公路建设服务中心安排政府采购预算17.16万元，较上年预算增加0万元，主要用于采购车辆维修和保养服务4.5万元；车辆加油、添加燃料服务10.41万元；财产保险服务2.25万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年底犍为县公路建设服务中心共有车辆15辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（六）绩效目标设置情况。

2025年，犍为县公路建设服务中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排5211.56万元，其中编制了项目绩效目标的预算4283.38万元，主要为养护经费2665.38万元；国、省、县、乡道公路交通安全设施工程509.94万元；机械养护中心、服务区运行经费171万元；国省县乡道水毁恢复、抢险保通、预防性养护工程550万元；马庙渡改人行桥、帅家沟大桥、玉皇观大桥监理费4.1万元；进园大道等10个项目杆管线结算审核服务项目6.3万元；G213公路预防性养护工程20.9万元；犍为县X056玉井路牛儿桥危桥改造工程1.8万元；犍为岷江大桥健康检测27.3万元；S309犍为县玉津镇凤凰社区至石溪镇画眉村公路大修工程96.27万元；31656部队营区战备路改建工程13.11万元；犍为岷江大桥至五犍沐快速公路连接线公路新建工程可行性研究报告编制5万元；犍为县X061下孝路（龙孔镇至孝姑段）美丽乡村路改建工程可行性研究工作16.18万元；犍为县Y010寿敖路（寿保至敖家段）美丽乡村路改建工程可行性研究工作16.8万元；工农兵大桥至新民高速出口段改建工程4.41万元；景区大道二期10KV向工线电力迁改18.64万元；工程结算审核服务项目（131个）5万元；联盟村进出口段监理及评审费1.75万元；12座桥公路桥梁涉水编制费12.5万元；公务用车运行维护费20万元；日常公用经费、退休人员经费等费用86.37万元。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。