关于犍为县医疗保障局部门

2025年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.执行全市统一的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策。

2.组织实施医疗保障基金监督管理制度和医疗保障基金安全防控机制，监督全县医疗保障基金的运行。

3.执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，组织实施与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4.执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。

5.实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立价格信息监测和信息发布制度。

6.推进医疗保障基金支付方式改革，组织实施全县定点医药机构协议和支付管理。组织实施医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8.完成县委、县政府交办的其他工作。            

（二）2025年重点工作任务介绍

1.深化巩固全民参保计划做到“应保尽保”。组织召开工作推进会，与各镇、相关部门建立沟通协作机制。加大政策宣传力度，聚焦学生、外出务工返乡人员等重点群体，提高参保扩面的精准性。持续巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果，落实资助参保政策，特困（含孤儿）、低保、监测户、稳定脱贫户100%参保，符合政策范围内医疗救助应助尽助。

2.持续推进医保改革工作纵深发展。按照省、市医疗保障工作部署，稳妥有序推进各项改革工作。深化医疗服务价格改革，做好改革试点中后期落实工作，有序推广试点经验做法；做精做细药械带量采购工作，落实国家、省各批次药品耗材带量采购成果；持续巩固DRG支付方式改革试点成果，引导医疗机构规范医疗行为、控制成本等合理配置医疗资源，提高医保基金使用效率，增强人民群众幸福感、获得感和安全感。

3.健全严密有序的基金安全监管体系。健全跨部门联合监管机制，实现信息共享和联合监管；依托四川省医保信息管理系统基金监管智能子系统建立医保基金监管数据模型，及时发现定点医药机构违规使用医保基金问题线索，发现一起查处一起；注重监管队伍人才培养，增强监管队伍法治意识；鼓励和支持社会各方力量参与医保基金监管，营造基金监管良好社会氛围，切实维护医保基金安全。

4.提升优质便民的经办服务管理水平。持续推进医保标准化建设。全面落实服务事项清单和经办标准化，优化医保经办服务网络体系建设；落实“好差评”制度，强化医保政务服务专项评价结果应用，提升医保服务管理标准化水平；增强基层医保经办可及性，持续整合各类资源，完善村（社区）医保经办点，完善村卫生室专用网络和办公设备配置，加强业务经办人员与村医医保经办能力培训和指导。持续推进医保信息化建设。高质量推进医保领域“高效办成一件事”，大力推广医保码注册、结算和场景运用建设，紧抓追溯码上传、医疗机构电子处方流转等工作，持续完善异地就医服务管理，提升医保公共服务数字化水平。

二、部门概况

犍为县医疗保障局部门下属二级预算单位0个，均由犍为县医疗保障局统一预算，为一级预算单位，下设犍为县医疗保障事务中心，属于参照公务员法管理的事业单位，未单独预算。主要包括：办公室、基金监管股、待遇保障股、医疗保障事务中心共3股1中心。

三、收支预算总体情况(数据查询附件2)

按照综合预算的原则，犍为县医疗保障局部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年犍为县医疗保障局部门（单位）收入预算总额为3841.79万元，较上年预算数减少177.50万元。减少主要原因是：2025年城乡居民医保县级配套资金和征地农转非人员代缴资金增加99.24万元，2025年城乡医疗救助资金减少299.75万元，行政运行增加25.89万元。其中：当年财政拨款收入3838.85万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入2.94万元，上年结转收入0万元0。相应安排支出预算3841.79万元，其中：人员支出333.58万元，日常公用支出77.43万元，对个人和家庭的补助支出2.31万元（属于人员支出），专项支出3430.78万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县医疗保障局部门（单位）2025年财政拨款收支总预算3841.79万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗保障事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障犍为县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障犍为县医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县医疗保障局部门（单位）2025年一般公共预算当年拨款3838.85万元，较上年预算数减少180.44万元。主要是因为2025年城乡居民医保县级配套资金和征地农转非人员代缴资金增加99.24万元，2025年城乡医疗救助资金减少299.75万元，行政运行增加25.89万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出44.99万元，占1.17%；卫生健康支出3764.44万元，占97.99%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出32.36万元，占0.84%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明）

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为38.28万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2025年预算数为2.31万元，主要用于：机关职工遗属补助支出。

3.社会保障和就业（类）其他（款）其他社会保障和就业支出（项）:2025年预算数为4.40万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:2025年预算数为16.49万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）:2025年预算数为2771.73万元，主要用于：城乡居民医保参保人员财政补助和征地农转非人员城乡医疗个人缴费补助支出。

6.卫生健康（类）财政对其他基本医疗保险基金的补助（款）?财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）:2025年预算数为30万元，主要用于：伤残军人医疗费补助。

7.卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:2025年预算数为629.05万元，主要用于：城乡医疗救助支出。

8.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）:2025年预算数为317.18万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为32.35万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县医疗保障局部门（单位）2025年一般公共预算基本支出408.07万元，其中：

人员经费333.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费74.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025年，犍为县医疗保障局部门（单位）没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县医疗保障局部门（单位）2025年“三公”经费预算数0.50万元，较上年“三公”经费预算数减少0.25万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.50万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平，均为0万元。

2.公务接待费较上年预算减少0.25万元，下降33.33%。主要原因是响应财政过紧日子要求，压缩公务接待支出。

2025年公务接待费计划用于医疗保障服务能力提升日常公务接待等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平，均为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，犍为县医疗保障局部门（单位）为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、等机关运行经费预算为74.49万元，较上年预算增加19.39万元，增长35.19%，原因是2025年预算一体化系统将午餐补助算进了机关运行经费。

（四）政府采购情况。

2025年，犍为县医疗保障局部门（单位）安排政府采购预算2.94万元，较上年预算增加2.94万元，主要用于采购办公设备。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年底，犍为县医疗保障局部门（单位）共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）绩效目标设置情况。

2025年，犍为县医疗保障局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排3841.79万元，其中编制了项目绩效目标的预算3430.78万元，主要为城乡居民医保资金项目，征地农转非人员城乡医疗个人缴费补助资金，伤残军人医疗费项目，医疗救助资金(城乡医疗救助缺口资金和城乡医疗救助县级配套资金)项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。