一、基本职能及主要工作

基本职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理；诊疗与护理。医学教育；医学研究；卫生医疗人员培训。卫生技术人员继续教育。保健与健康教育。

2025年重点工作任务:2025年医院将按照“千县工程”县医院综合能力提升工作要求，笃定信心、稳中求进，加快补齐医疗服务和管理能力短板，进一步提升综合能力，全力推进“三甲”创建。

二、部门概况

犍为县人民医院是综合性三级乙等公立医院、乐山市“120”急救分中心，是本县医、教、研中心。医院占地面积4万平方米，建筑面积8. 4万平方米。职工总数763人，其中专业技术人员665人(卫生专业技术人员638人:医生213人、护理350人、医技75人，占比87%)；高知人才78人，其中硕士研究生6人、正高级15人、副高级68人。总资产5.63亿元。医院设置临床一级科室20个，辅助科室7个；编制床位500张，开放床位700张，年门急诊人次52万，出院病人2.65万人次，手术5816台次。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，犍为县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年犍为县人民医院收入预算总额为35,863.80万元，较上年预算数增加1167.93万元。其中：当年财政拨款收入864.00万元，事业收入31,640.00万元，上年结转收入3,359.80万元。相应安排支出预算35,863.80万元，其中：人员支出12,197.00万元，日常公用支出3802万元，专项支出19,864.80万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县人民医院2025年财政拨款收支总预算4,223.81万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障犍为县人民医院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障犍为县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县人民医院2025年一般公共预算当年拨款864.00万元，较上年预算减少207.29万元。主要原因：2025年较2024年减少公共服务生活补助212.73万元；但在编人员工资较上年增加万5.44万元。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

医疗卫生与计划生育支出864万元，占20.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算为864.00万元，主要用于：犍为县人民医院在职在编人员60%的工资福利。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县人民医院2025年一般公共预算基本支出864.00万元，其中：人员经费864万元，即在编人员基本工资。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

     犍为县人民医院2025年政府性基金预算当年拨款2,558.63万元，较上年预算数增加942.24万元。犍为县应急后备医疗体系及能力提升项目1220.17万元；传染病医院设备购置316.33万元；犍为县县域医疗应急救治能力提升项目916.70万元；传染病医院基础建设、二次装修工程105.43万元。

七、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县人民医院2025年“三公”经费预算数无。

八、 其他重要事项的情况说明

（一） 政府采购情况。

2025年犍为县人民医院政府采购项目：医院等级评审咨询辅导服务55万元，犍为县人民医院采购医疗责任保险50万元，犍为县人民医院2025年复印纸采购项目17万元，犍为县人民医院全院文化建设项目74.98万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至去年底，犍为县人民医院共有车辆13辆。单位价值200万元以上大型设备7台（套）。