一、基本职能及主要工作

（一）部门职能

犍为县中医医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康养为一体的现代化国家“三级乙等”中医医院，是犍为县中医医疗、教学、科研中心。医院牵头成功创建全国基层中医药工作先进单位，“互联网+居家养老”荣获“国家卫健委（WHO）全国医养结合先进典型经验”，是国家级爱婴医院、四川省二星数字化医院、四川省第一批老年友善机构，是成都中医药大学教学实习医院、省第二中医医院、成都肛肠专科医院、四川省骨科医院、乐山市人民医院、乐山市中医医院医联体协作单位。与全县15个卫生院和1个社区服务中心建立医疗服务共同体。医院承担各级各类科研课题,目前取得省级科研项目3项，获市级科学技术奖4项，县科研项目5项。

（二）2025年重点工作任务介绍。

1、提升中医药特色服务能力。以党建引领医院发展，坚持把传承创新发展中医药作为医院立根之本、治院之基、兴院之魂，在全院形成“培名医，创名方，树名科，建名院”的氛围。根据《犍为县中医医院关于加强中医药特色优势的工作实施意见》，围绕市委“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动要求，持续组织实施推进充分发挥中医药特色优势，以全国三级公立中医医院绩效考核为抓手，进一步强化绩效考核，发挥中医药特色和优势。

2.启动医院的创建工作。按上级安排启动申报“三级甲等”中医医院创建工作。突出中医药特色、促进医院的内涵建设，增强医院的综合竞争力，提高疗效、促进发展和加强管理。2025年以全县紧密型医共体建设为工作统揽，全面实施人事薪酬制度改革，降本增效调结构，进一步加强学科和专科能力建设，充分调动全院职工的积极性和创造力，减少医院亏损，力争较2024年减少一千万亏损。

3.加强中医特色专科建设。围绕“三个转变（发展方式的转变、管理模式的转变、服务方向的转变）、三个提高（提高医院的布局和能力建设、提高医院的防治能力、提高医院在医共体医疗卫生服务体系中的作用”）的发展要求，加强党的建设、临床专科能力建设，完成针灸科、老年病科省级中医重点专科建设验收，肺病脾胃病科、内分泌肾内科市级中医重点专科建设，启动心脑病科省级中医重点专科建设。

4.探索推进“病源+成本+服务”可持续发展改革，探索更多更好的模式、新的技术、新的手段为医院所用。强化中医优势病种诊疗方案和临床路径应用。以中医药传承创新发展的重要抓手，根据《中医优势病种和临床路径应用管理办法》，将中医优势病种诊疗方案应用、临床路径应用、门诊中医治疗率、住院中医治疗率、门诊中药饮片、中成药使用率、非药物治疗率等全面纳入院科两级目标考核，逐步提高中医优势病种和临床路径应用能力和疗效水平，体现出中医的独特价值。给患者带来更便捷和更可及的就医体验，最终达到更高效、更高质量的促进医院发展。

5.改善患者就医体验。强化医院文化内涵建设力度。促进医院形象建设和长远发展，提升医院口碑，提升医院文化软实力，树立医院公信力。一是维系医院人性化服务工作，注重医患沟通，注重心灵慰藉，以换位思考角度开展工作。二是加快项目建设，改善就医环境。三是提升医院服务满意度，进一步强化患者服务中心工作，如及时提供纸杯、轮椅、担架等改善患者就医验。

6.加强安全生产风险防范。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行 业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”，以“一失万无”的警醒,确保“万无一失”的安全。树牢安全底线思维、极限思维，层层落实安全生产责任制，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各科室负责人一起抓，形成了齐抓共管的局面。充分利用院党委会、办公会、中层干部大会、安全生产列会等各类会议对职工进行安全生产教育，组织职工学习安全生产法及安全生产规则制度，持续每季度开展安全生产分析研判，找短板，强整改。

7.全力推动重点项目。为进一步提升医疗服务能力，优化患者就医体验，加快医疗水平的提升和学科建设，让患者满意度持续提高。2025年医院全力推动“扶优补短”和“两专科一中心”项目。加快院内信息系统（HIS、LIS、PACS）升级更换工作等。

二、部门概况

犍为县中医医院为二级预算单位，其他事业单位共计1个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，犍为县中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年犍为县中医医院收入预算总额为17976.83万元，较上年预算数减少1503.81万元。其中：当年财政拨款收入452.3万元，事业收入17089.3万元，上年结转收入435.22万元。相应安排支出预算17976.83万元，其中：人员支出6834.24万元，日常公用支出2471.91万元，专项支出8670.68万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县中医医院2025年财政拨款收支总预算887.52万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共卫生事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障犍为县中医医院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障犍为县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县中医医院2025年一般公共预算当年拨款844.32万元，较上年预算数增加144.95万元。主要是因为专项资金拨款的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康支出844.32万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 卫生健康支出（210）公立医院（02）中医（民族）医院（02）:2025年预算数为444.32万元，主要用于：中医部门所属中医院支出。

2. 卫生健康支出（210）中医药（17）中医（民族医）药专项（04）2025年预算数为400万元，主要用于：中医（民族医）药方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县中医医院2025年一般公共预算基本支出409.5万元，其中：

人员经费409.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

犍为县中医医院2025年政府性基金预算当年拨款43.2万元，较上年预算数增加42.8万元。主要是因为政府基金项目拨款的增加。

支出项目主要有公立医院取消药品加成补助支出等。

八、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县中医医院2025年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，犍为县中医医院为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为9355.53万元，较上年预算减少917.07万元，下降8.9%。

（四）政府采购情况。

2025年，犍为县中医医院未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年底，犍为县中医医院共有车辆8辆。单位价值200万元以上大型设备7台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）绩效目标设置情况。

2025年，犍为县中医医院按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排17541.61万元，其中编制了项目绩效目标的预算17541.61万元，主要为公立医院取消药品加成补助42.8万元、医疗成本支出6840.42万元、资本性支出1352.23万元、工资性支出（卫生）5574.94万元、工资附加性支出（卫生）1259.31万元、日常公用经费（卫生）2471.91万元。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.卫生健康支出（210）公立医院（02）中医（民族）医院（02）:主要用于：中医部门所属中医院支出。

10. 卫生健康支出（210）中医药（17）中医（民族医）药专项（04）：主要用于：中医（民族医）药方面的支出。