按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：“实施小学义务教育，促进基础教育发展为宗旨，完成小学学历教育”。2025年重点工作任务：

1.抓好学校校园文化绿化建设，创造良好育人环境；

2.积极开展文体活动，丰富校园文化生活；

3.加强师资队伍建设；

4.强化安全教育，打造平安和谐校园；

5.以研兴教，规范教育教学常规，提升教育教学质量；

6.加强后勤工作。

二、部门概况

犍为县大兴中心小学属一级预算单位，学校占地16060.16平方米，建筑面积5978.46平方米，有8个教学班，学生295人，其中寄宿生53人。在编教师30人，退休教师52人（含退养民师1人），遗属9人。

三、收支预算总体情况(数据查询附件2)

按照综合预算的原则， 犍为县大兴中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年犍为县大兴中心小学收入预算总额为536.41万元，较上年预算数减少45.17万元。其中：当年财政拨款收入390.04万元，上年结转146.37万元。相应安排支出预算536.41万元，其中：工资福利支出346.31万元，日常公用支出30.23万元，对个人和家庭的补助支出13.9万元，资本性支出145.97万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

 犍为县大兴中心小学2025年财政拨款收支总预算536.41万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障犍为县大兴中心小学机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障犍为县大兴中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县大兴中心小学2025年一般公共预算当年拨款536.41万元，较上年预算数减少45.17万元，主要原因是：项目减少以及编制调减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出429.28万元，占80.03%；社会保障和就业支出50.03万元，占9.33%；卫生健康支出22.06万元，占4.11%；住房保障支出35.04万元，占6.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2025年预算数为429.28万元，主要用于：犍为县大兴中心小学人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、各类津补贴、绩效工资、伙食补助费、党建工会经费、退休人员活动费、办公费、印刷费、水电费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为37.31万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2025年预算数为8.61万元，主要用于：单位遗属生活补助。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为4.1万元，主要用于：单位工伤保险缴费及残疾人就业保障金支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为22.06万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为35.04万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县大兴中心小学2025年一般公共预算基本支出536.41万元，其中：

人员经费360.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费29.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025年，犍为县大兴中心小学没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

2025年，犍为县大兴中心小学没有“三公”经费预算数支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况：2025年，犍为县大兴中心小学未安排政府采购预算。

（二）绩效目标设置情况：

2025年，犍为县大兴中心小学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排390.04万元，其中编制了项目绩效目标的预算390.04万元，主要为2025年工资性支出247.79万元、遗属补助8.61万元、工会经费5.55万元、福利费7万元、离退休人员活动经费4.08万元、其他人员生活补助5.28万元、伙食补助费13.2万元、在职工资附加性支出89.12万元、独子费0.01万元、医疗补助5.67万元以及残疾人保障金3.73万元。

六、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。