按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

牵头制定并执行园区内产业规划；研究制定并组织实施园区内建设发展的总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划及各类专项规划。负责园区内招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作。负责园区内创业创新、项目审批等重大问题的研究、协调和平衡。负责指导、协调园区内建设过程中涉及的土地报批、征地拆迁、群众安置等有关工作，研究解决园区建设过程中存在的相关问题。负责指导乐山高新投犍为基地建设开发有限责任公司开展园区内的基础设施、综合配合等项目的规划包装、考察论证、申报报批、项目招标、建设管理、运行维护等相关工作和其他业务。负责园区内安全生产、职业健康和生态环境保护的监督管理。负责园区内人力资源、统计和社会治理工作。完成县政府、乐山高新区管委会交办的其他工作。

（二）2025年重点工作任务介绍

承担犍为新型工业基地开发建设总牵头工作，承担重点子项目建设期间的综合协调服务、园区招商引资、争取省市产业园区引导资金和扶持政策、园区企业党建、园区企业安全、环保、维稳等工作。

二、部门概况

四川犍为经济开发区管理委员会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。事业单位为：犍为经济开发区服务中心。

三、收支预算总体情况(数据查询附件2)

按照综合预算的原则，四川犍为经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年四川犍为经济开发区管理委员会收入预算总额为697.8万元，较上年预算数增加32.6万元。其中：当年财政拨款收入697.8万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算697.8万元，其中：人员支出529.29万元，日常公用支出97.52万元，专项支出70.98万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

四川犍为经济开发区管理委员会2025年财政拨款收支总预算697.80万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担特定事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障四川犍为经济开发区管理委员会机关、下属事业单位犍为经济开发区服务中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障四川犍为为经济开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

四川犍为为经济开发区管理委员会2025年一般公共预算当年拨款697.80万元，较上年预算数增加32.6万元。主要是因为一般公共预算项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出494.46万元，占68.8%；社会保障和就业支出64.53万元，占8.3%；卫生健康支出24.75万元，占3.1%；城乡社区支出65万元，占13.5%；住房保障支出49.05万元，占6.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2025年预算数为216.79万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务事务（款）事业运行（项）:2025年预算数为271.69万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款） 商贸事务（项）:2025年预算数为5万元，主要用于： 园区招商引资相关经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为58.14万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2025年预算数为6.39万元，主要用于：其他残疾人事业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数为10.4万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为14.35万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为49.05万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2025年预算数为65万元，主要用于：园区建设中涉及的相关支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川犍为经济开发区管理委员会2025年一般公共预算基本支出626.81万元，其中：

人员经费529.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费97.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024年四川犍为经济开发区管理委员会没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

四川犍为经济开发区管理委员会2025年“三公”经费预算数1.2万元，较上年“三公”经费预算数建设0.2万元。其中财政拨款安排“三公”经费1.2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平，金额为0万元。

2.公务接待费较上年预算减少0.2万元。

2024年公务接待费计划用于开展业务往来及项目协调等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年，四川犍为经济开发区管理委员会为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为97.52万元，较上年预算增加22.86万元。

（二）政府采购情况。

2025年，四川犍为经济开发区管理委员会政府采购预算支出0.98万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，四川犍为经济开发区管理委员会共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2025年，四川犍为经济开发区管理委员会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排697.80万元，其中编制了项目绩效目标的预算70.98万元，主要为完成化工园区总规和控制性详细规划成果县级审批、完成省级经开区规划水资源论证工作；加速推进园区基础设施EPC项目建设进度；加快项目建设，提升万华禾香二期、四川粤玻（二期）项目等项目的建设速度，力促四川粤玻（二期）项目等项目早日建成投产。

十、名词解释

财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。