党校2025年预算公开
附件3
中共犍为县委党校
2025年部门预算编制的说明
目 录
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
主要承担对全县的党员、领导干部、理论宣传工作者、国家行政机关干部的教育培训工作，承担对党的路线、方针、政策理论研究和宣传任务，为县委政府决策开展课题科研参谋策划与智力支持。
2025年重点工作任务：
下一步，县委党校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和党中央、省委、市委、县委决策部署，以“全面落实基本培训要求，加速打造区域中心党校”为统揽，全面提升区域中心党校办学质量，推动县委党校内涵式发展。
（一）牢牢把握办学方向。始终把“党校姓党”这一原则贯穿于党校教学、科研等各项工作之中，突出党的理论教育和党性教育主业主课，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为中心内容和首要任务，确保党校工作始终沿着正确的方向前进。
（二）持续深化改革兴校。以持续深化县级党校分类建设为引领，以2024年“微改革”实践探索为基础，落实全市党校系统“大培训”工作要求，高水平打造“实践化优质师资、实用化精品课程、实战化教学阵地、实效化典型案例”四大模块，进一步增强干部教育培训的时代性、系统性、针对性和有效性。
（三）大力推进质量立校。聚焦党校作为干部培训主渠道、理论宣传主阵地、党性锻炼大熔炉、决策咨询思想库的作用定位，对标党校工作条例，紧扣全县中心大局，进一步规范培训办班，深入开展理论阐释和调查研究，全面提升培训教学和科研咨政的质量水平。
（四）始终坚持从严治校。坚持严以治校、严以治教、严以治学，进一步健全完善科学有效的管理制度体系。持续加强全体教职工和学员的纪律意识、规矩意识教育，严格执行学纪、考勤、请销假等制度，始终紧绷作风建设这根弦，引导学员严格遵守学习培训纪律和廉洁自律各项规定，推动校风、教风、学风进一步清正、清明、清新。
二、部门预算单位构成
中共犍为县委党校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
现有总编制18人，其中行政编制7人，事业编制11人。在职人员15人，其中行政编制7人，事业编制8人。
按照综合预算的原则，中共犍为县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年中共犍为县委党校收入预算总额为2387.92万元，较上年预算数1307.53万元增加1080.39万元。其中：当年财政拨款收入2387.92万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算2387.92万元，其中：人员支出249.5万元，日常公用支出38.64万元，对个人和家庭的补助支出2.04万元，专项支出2097.74万元。
中共犍为县委党校2025年财政拨款收支总预算2387.92万元及承担政府事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障中共犍为县委党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障中共犍为县委党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
中共犍为县委党校2025年一般公共预算当年拨款317.18万元，较上年预算数307.53万元增加9.65万元。主要是因为人员预算支出增加。
一般公共服务支出218.46万元，占68.88%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出27万元，占1.13%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出33.98万元，占10.71%；卫生健康支出13.14万元，占4.14%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出24.61万元，占7.76%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。
1.一般公共服务（201类）其他共产党事务支出（36款）行政运行（01项）:2025年预算数为85.52万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（201类）其他共产党事务支出（36款）事业运行（50项）:2025年预算数为132.94万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.教育支出（205类）进修及培训（08款）干部教育（02项）:2025年预算数为27万元，主要用于：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的 支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2025年预算数为28.77万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）其他优抚支出（99项）:2025年预算数为2.04万元，主要用于：其他用于优抚方面的支出。
6.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）:2025年预算数为3.16万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:2025年预算数为4.9万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:2025年预算数为8.23万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
9.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2025年预算数为24.61万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
中共犍为县委党校2025年一般公共预算基本支出290.18万元，其中：
人员经费251.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费、奖励金。
公用经费38.64万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水费、会议费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
中共犍为县委党校2025年政府性基金预算当年拨款2070.74万元，较上年预算数1000万元增加1070.74万元。主要原因是一校两基地项目支出2000万元、一校两基地经营性资产租赁所涉房产税和土地使用税支出38.54万元、县委党校和县民兵训练基地篮球场后侧排危除险项目支出32.2万元。
八、国有资本经营预算支出情况说明
2025年，中共犍为县委党校无国有资本经营预算支出。
中共犍为县委党校2025年“三公”经费预算数0.8万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费0.8万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。
2. 公务接待费较上年预算持平。
2025年公务接待费计划用于接待上级单位调研、指导工作和其他区县单位来我单位交流学习等。
3. 公务用车购置及运行维护费较上年持平。
单位现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
2025年，中共犍为县委党校为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为38.64万元，较上年预算增加12.46万元，增长47.59%。
2025年，中共犍为县委党校没有安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用情况。
截至去年底，中共犍为县委党校共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
2025年，中共犍为县委党校按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2387.92万元，其中编制了项目绩效目标的预算2097.74万元，主要为新校区运行经费27万元、一校两基地2000万元、 一校两基地经营性资产租赁所涉房产税和土地使用税38.54万元、 县委党校和县民兵训练基地篮球场后侧排危除险项目32.2万元。
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：中共犍为县委党校2025年部门预算公开报表
川公网安备 51112302000109号