按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展和小学学历教育等相关社会服务；

2025年重点工作任务：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

2.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

3.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

4.紧紧围绕《国家中长期教育改革和发展规划纲要》，以提高教学质量为核心，以安全工作为重点，科学管理、依法管理、从严管理，加强学校内涵建设，促进学校各方面工作顺利发展。

二、部门概况

犍为县玉屏中心小学在犍为县玉屏镇观音场社区2号，占地面积：7974.6平方米；全校在职在编教师22人，退休35人；学生人数196人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，犍为县玉屏中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年收入预算总额为310.38万元，较上年预算数增加:0.89万元.其中：当年财政拨款收入304.42万元，上年结转:5.96万元。相应安排支出预算310.38万元，其中：人员支出295.07万元，日常公用支出15.31万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

玉屏小学2025年财政拨款收支总预算310.38万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

其中：

基本支出，是用于保障小学教育正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障学前教育工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

玉屏小学2025年一般公共预算当年拨款310.38万元，较上年预算数增加0.89万元。主要是因为上年结转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出：227.14万元，占73.18%；社会保障和就业41.73万元，占13.44%；医疗卫生15.38万元，占4.96%；住房保障支出26.13万元，占8.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.2025年预算数为310.38万元，主要用于：犍为县玉屏中

心小学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育支出227.14万元，其中小学教育227.14万元。主要是保障基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

3.社会保障和就业支出支出:2025年预算数为41.73万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.其他优抚支出1.80万元，保障遗困人员抚恤金。

5.其他残疾人事业支出2.83万元，用于残疾人保障金支出。

6.其他社会保障保障和就业支出3.11万元，用于工伤保险支出等。

7.事业单位医疗:2025年预算数为15.38万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房公积金:2025年预算数为26.13万元，主要用于：用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县玉屏中心小学2025年一般公共预算基本支出310.38万元，其中：人员经费295.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025年，犍为县玉屏中心小学没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县玉屏中心小学2025年“三公”经费预算数0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2025年，犍为县玉屏中心小学安排政府采购预算0万元。

（二）绩效目标设置情况。

2025年，犍为县玉屏中心小学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排310.38万元，其中编制了项目绩效目标的预算310.38万元，主要为教育支出项目、社会保障和就业支出项目, 医疗卫生与计划生育支出项目, 住房保障支出项目。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。