关于犍为县双溪镇人民政府
    2025年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及上级党委政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业经济调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务，就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

6.推进基层民主建设，加强普法依法治理，指导村民委员会工作，维护群众合法利益。

7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8.负责国防教育、民兵征集、后备力量建设等有关工作。

9.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2025年重点工作任务介绍

1.以更严作风努力写好“好团队”文章。紧扣走好山区差异化路线目标，全方位开展“有什么”调研，真正从思想上打破固有的深丘乡镇一切差、一切都无望的封闭思想，树立闯创意识，力争团队“节奏更快”；深化“班子+中层+干部”抓项目机制，班子成员对上争政策、争项目、争资金，中层干部上下抓传达、强指导、督进度，机关干部下沉推项目、解难题、促发展，全线保持攻坚韧劲，力争团队“效率更高”；鲜明选人用人导向，切实完善考核考评办法，高标准培养新任年轻中层干部，强势推进村党组织书记带头人三年行动，引导广大党员干部放下包袱、放开手脚，拿出争优创先的决心魄力，实现团队“质量更优”。

2.以更高标准努力写好“好粮油”文章。加速推进4000亩高标准农田新建落地和补短项目完工，探索推行代耕代收、田间托管等农业社会化服务，解决群众就近务工和土地弃耕撂荒问题；联合犍为蜀南餐饮盘活长坪村闲置资产，打造犍为首个预制菜源头蔬菜深加工和精加工基地，通过集中收购、储存、制作等，解决有机农产品销售问题；深化同惠田米业、国有公司合作力度，做好硝水有机富硒水稻，天平、小市等村桫椤湖高品质水稻基地，持续做优“梁家山香米”“惠田富硒大米”品牌，擦亮“中国好粮油”招牌。

3.以更多路径努力写好“好生态”文章。严格落实长江十年禁渔、河（湖）长制、林长制等制度，加大排查宣传力度，常态化抓实秸秆禁烧，加大农村生活污水治理，强化农村面源污染防控和治理，严打破坏森林资源行为，守护犍为生态后花园；积极探索生态优势转化为经济优势路径，主动申报长坪以工代赈项目、双溪煤矿生态修复项目，抓好“马蹄湾”打卡、观斗山露营、小市村红色研学、长坪村观稻、云海间爬山等特色生态旅游建设，延伸林竹产业链，促进农民增收。

4.以更实举措努力写好“好幸福”文章。持续深化“小板凳、小嫩芽、小拐杖、小铃铛”四小行动，加速“水电路网信”幸福双溪提质工程，加速完成农村自来水到户项目、四个小集中供水项目和犀牛沱水厂自来水延伸工程，实施长坪、柳溪等3000余户农网改造，完成道路硬化12公里、路面拓宽8.5公里，完成长坪村300户、小市村247户天然气接入，争取建设梁家山片区基站1座，配套电线及相关通信设施，规划梁家山水库，回应一批民生关切问题。

二、部门概况

犍为县双溪镇人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：犍为县双溪镇便民服务中心、犍为县双溪镇农业综合服务中心。

三、收支预算总体情况(数据查询附件2)

按照综合预算的原则，犍为县双溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年犍为县双溪镇人民政府收入预算总额为1553.46万元，较上年预算数增加49.93万元。其中：当年财政拨款收入1428.26万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入125.2万元。相应安排支出预算1553.46万元，其中：人员支出922.57万元，日常公用支出146.16万元，对个人和家庭的补助支出243.85万元，项目支出240.88万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县双溪镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1553.46万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公益事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障犍为县双溪镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障犍为县双溪镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县双溪镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1421.26万元，较上年预算数减少58.27万元。主要是因为机关人员较上年减少5人，人员相关经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出445.66万元，占31.36%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出133.12万元，占9.37%；医疗卫生与计划生育支出44.84万元，占3.15%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出710.13万元，占49.96%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出87.52万元，占6.16%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2025年预算数为427.43万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2025年预算数为18.23万元，主要用于：各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2025年预算数为7.89万元，主要用于：开展其他人力资源和社会保障管理事务专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为101.45万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）就业补助（款） 其他就业补助支出（项）:2025年预算数为7.84万元，主要用于：开展 其他就业补助事务专门性工作任务的支出。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）:2025年预算数为4.77万元，主要用于：向优抚对象发放的价格临时补贴等。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2025年预算数为11.16万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:2025年预算数为22.38万元，主要用于：部门下属行政单位基本医疗保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为22.46万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:2025年预算数为48.68万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）:2025年预算数为396.38万元，主要用于：部门下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:2025年预算数为205.07万元，主要用于：开展其他农业农村专门性工作任务的项目支出。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:2025年预算数为60万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为87.52万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县双溪镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1526.46万元，其中：

人员经费1166.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费146.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

犍为县双溪镇人民政府2025年政府性基金预算当年拨款7万元，较上年预算数增加7万元。主要是因为本年财政安排项目为基金支付。

支出项目是赵朝平与中医院医疗纠纷维稳。

八、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县双溪镇人民政府2025年“三公”经费预算数5.5万元，与上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费5.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平，增长（下降）0%。

2.公务接待费较上年预算持平，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平，增长（下降）0%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，犍为县双溪镇人民政府为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为146.16万元，较上年预算增加51.68万元，增长54.7%。

（四）政府采购情况。

2025年，犍为县双溪镇人民政府安排政府采购预算19.39万元，较上年预算增加14.39万元，主要用于采购电脑设备、公务用车加油及修理、双溪镇小市村争创市级重点帮扶优秀村基础设施补短提升项目、双溪镇兰花村道路建设项目。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年底，犍为县双溪镇人民政府共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）绩效目标设置情况。

2025年，犍为县双溪镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1428.26万元，其中编制了项目绩效目标的预算1428.26万元，主要为乡镇专项业务费、赵朝平与中医院医疗纠纷经费、村级公共服务经费、设备购置经费等。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。