按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

初中的基本职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关的社会服务）。2025年主要工作有：1．进一步提高教育教学水平。2.全面推进科研强校。3.推进自导式课改工作。4.推进峨眉武术进校园，创建武术特色学校。

二、部门概况

新民初级中学是一级预算单位。

2025年，新民初级中学教师有46人，高级教师有13人，一级教师有19人，二级教师有14人。在校学生有518人，共有11个教学班。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，犍为县新民初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年新民初级中学收入预算总额为638.25万元，较上年预算数减少34万元。其中：当年财政拨款收入633.33万元，上年结转收入4.92万元。其相应安排支出预算638.25万元，其中：人员支出589.54万元，公用经费支出43.79万元，项目支出4.92万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

新民初级中学2025年财政拨款收支总预算638.25万元，主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费和工会费、福利费等人员经费。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的任务，用于专项维修的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

新民初中2025年一般公共预算当年拨款633.33万元，较上年预算数减少36.38万元。主要是因为减少了教师。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出470.97万元，占74.37%；社会保障和就业支出72.15万元，占11.39%；医疗卫生与计划生育支出31.41万元，占4.96%；住房保障支出58.8万元，占9.28%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出，2025年预算数为470.97万元，主要用于新民初级中学人员工资、日常运转而安排的年度项目支出，主要包括：在职教师的工资、公用经费、工会费以及教师工作午餐定额补贴等的支出。

2.社会保障和就业，2025年预算数为72.15万元，主要用于本单位残疾人事业支出、工伤保险和养老保险等的支出。

3.医疗卫生，2025年预算数为31.41万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出，2025年预算数为58.8万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新民初中2025年一般公共预算基本支出638.25万元，其中：

人员经费589.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费43.79万元，主要包括：工会经费、福利费、伙食补助费、退休教师专项经费支出。

项目支出经费4.92万元，是用于保障学校正常运转支出。

七﹑名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费和工伤保险，残疾人保障金的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。