按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

镇党委主要职责：一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。二是讨论决定本镇经济社会建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关法规作出决定。三是领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强党的自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限，负责对干部的教育、管理、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

镇政府主要职责：一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法制建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保险和镇村规划等社会管理，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产业，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

镇直属事业单位的主要职责：一是计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放。二是农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农作物和林木病虫害，以及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务。三是农机安全检查和事故的预防、报告及处理；镇村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。四是城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务；企事业单位退休人员的社会化管理服务。五是制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

2025年工作重点：

（一）聚焦特色产业，激活发展潜能

一是强化资金争取，破除瓶颈束缚。积极对接上级部门，深入研究政策导向，精准包装特色产业项目，加大向上争取项目资金的力度，打破资金匮乏的僵局，为特色产业发展注入源源不断的动力，助力产业项目落地生根。二是创新发展理念，规划产业蓝图。组织干部群众外出考察学习先进地区利用新兴产业助力农业发展的经验，结合嘉阳?桫椤湖景区优势资源，量身定制村集体经济发展规划。培育创新意识，挖掘具有本地特色的好项目，推动农村产业多元化发展，增强工农村、十月村等集体经济自身造血功能，拓宽收入渠道，提升收益水平。

（二）激励干部担当，锻造过硬队伍

一是强化思想教育，提升责任担当。定期开展干部思想教育培训活动，深入学习新发展阶段对干部的新要求，通过专题讲座、案例分析、交流研讨等形式，引导干部深刻认识自身肩负的责任，增强使命感与紧迫感，将严谨务实的工作作风内化于心、外化于行。二是严明纪律规矩，强化监督问责。建立健全干部日常监督管理机制，加大对工作纪律的监督力度。对违反纪律的行为零容忍，发现一起，查处一起，通报一起，以严肃的问责倒逼干部转变作风，切实做到在岗在位在状态，用心用情用力工作。

（三）补齐服务短板，增进民生福祉

一是优化供电保障，消除安全隐患。积极协调供电部门，推动供电主体整合和嘉阳二次转供电问题的解决。争取专项资金，对年久失修的供电设施和线路进行全面改造升级，优化电网布局，提高供电稳定性，降低电力损耗，保障群众生产生活用电安全，为乡村发展提供坚实的电力支撑。二是攻坚道路建设，畅通发展脉络。将农村公路建设作为重点民生工程，加大项目申报与资金筹措力度，确保道路早日建成通车，方便群众出行与农产品运输，拉近乡村与外界的距离，为实现乡村全面振兴铺就坚实的道路基石，满足广大群众对美好生活的向往。

 二、部门概况

按照“三定”方案要求，镇机关设立党政办公室、党建办公室、社会事务和社会治理办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心。机关行政编制数32人，事业编制数43人，用工控制数2人。全镇共有13个行政村、3个社区。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，芭沟镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年芭沟镇人民政府收入预算总额为2104.02万元，较上年预算数减少30.75万元，主要原因是人员略微减少，保障单位日常运转。其中：当年财政拨款收入2021.23万元，上年结转82.79万元。相应安排支出预算2104.02万元，其中：人员支出1222.23万元，日常公用支出438.15万元，对个人和家庭的补助支出443.13万元，资本性支出0.51万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

芭沟镇人民政府2025年财政拨款支出主要用于保障我镇机构正常运转、完成日常工作任务以及承担芭沟镇社会事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障芭沟镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障芭沟镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

芭沟镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款2104.02万元，较上年预算数增加39.45万元，主要是项目略微增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出550.42万元，占26%；社会保障和就业支出195.74万元，占9%；卫生健康支出59.28万元，占3%；农林水支出1180.3万元，占56%；住房保障支出113.28万元，占5%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

芭沟镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1859.61万元，其中：

人员经费1665.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费194.24万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

芭沟镇人民政府2025年政府性基金预算当年拨款0万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

芭沟镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数14.8万元。其中财政拨款安排“三公”经费14.8万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费14万元。

（一）因公出国（境）经费与上年持平。

（二）公务接待费与上年持平。2025年公务接待费计划用于考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作中发生的接待费。

（三）公务用车运行维护费与上年持平。单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆。2025年安排公务用车运行维护费14万元，用于日常运行使用及维修。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年芭沟镇人民政府为保障单位运行安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为194.24万元。

（二）政府采购情况

2025年芭沟镇人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芭沟镇人民政府现有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年，芭沟镇人民政府预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2025年芭沟镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排161.62万元，均编制了项目绩效目标的预算。主要为村级公共服务经费项目、专项业务费项目。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
　　19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　21.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　22.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费及一般设备购置费等费用开支。