犍为县就业创业促进中心2025年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

犍为县就业创业促进中心是政府公共就业服务管理经办机构，隶属县人力资源和社会保障局。主要负责贯彻执行国家就业创业工作的方针、政策和法律、法规；参与制定和落实全县就业促进的政策措施；参与制定并落实全县促进就业的规划、计划，对就业与失业进行社会化管理；制定并实施全县公共就业服务计划；负责全县公共就业服务体系建设，组织开展政策咨询、职业指导、职业介绍等服务，组织实施就业援助；承担全县创业带动就业工作的组织、服务和实施；承办全县职业技能培训、创业培训的组织、协调和服务；负责全县农村劳动力转移就业管理服务；负责全县失业保险服务管理工作，承办失业保险待遇审核支付业务；负责全县公共就业服务信息化建设，组织开展劳动力资源调查、失业监测、综合统计等工作；负责全县农民工就业创业服务工作；落实农民返乡创业相关政策；协调开展农民工走访慰问等服务活动；协调开展农民工职业培训服务。

（二）2025年重点工作介绍

2025年重点工作任务:（一）继续构建劳动力供需平台。充分依托各镇农民工服务中心、人力资源和社会保障服务所和村（社区）农民工综合服务站，全面掌握劳动力就业信息，为脱贫劳动力、高校毕业生等重点群体就业提供精准就业服务。（二）扎实开展职业技能培训。创新培训方式，探索适合犍为县情的特色培训。加强培训过程的监管和补贴资金的审核，突出资金使用的绩效。强化职业技能培训组织实施力度，严格培训补贴资金拨付流程。（三）多渠道宣传就业创业信息。持续利用网络直播招聘、“乐于就业”、“微犍为”微信公众号等网络平台全方位、常态化宣传解读就业创业政策,多渠道推送和发布就业岗位信息，切实促进劳动力转移就业。

二、部门概况

犍为县就业创业促进中心是一个二级预算单位，参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，犍为县就业创业促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年犍为县就业创业促进中心收入预算总额为417.59万元，较上年预算数减少104.31万元。其中：当年财政拨款收入326.7万元，上年结转收入90.89万元。相应安排支出预算417.59万元，其中：人员支出245.8万元，日常公用支出50.9万元，专项支出120.89万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县就业创业促进中心2025年财政拨款收支总预算417.59万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担就业创业发展事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障犍为县就业创业促进中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障犍为县就业创业促进中心机构为完成就业创业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县就业创业促进中心2025年一般公共预算当年拨款417.59万元，较上年预算数增加110.69万元。主要是因为农林水支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出274.8万元，占65.81%；卫生健康支出13.06万元，占3.13%；农林水支出105.89万元，占25.36%；住房保障支出23.84万元，占5.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2025年预算数为296.7万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2025年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2025年预算数为0万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2025年预算数为1.12万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为28.38万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2025年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数为10.82万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数23.84万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县就业创业促进中心2025年一般公共预算基本支出296.7万元，其中：

人员经费245.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费50.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025年，犍为县就业创业促进中心没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县就业创业促进中心2025年“三公”经费预算数0.6万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费0.6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算持平。

2025年公务接待费计划用于公务接待等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，犍为县就业创业促进中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为228.3万元，较上年预算增加（减少）12.6万元，增长（下降）5.84%。

（四）政府采购情况。

2025年，犍为县就业创业促进中心未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年底，犍为县就业创业促进中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）绩效目标设置情况。

2025年，犍为县就业创业促进中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排30万元，其中编制了项目绩效目标的预算30万元，主要为四川华西民工救助中心犍为办事处经费项目、创业担保贴息和贷款风险基金项目、新成长劳动力招工成本补贴项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。