按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

 1.学校基本职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育额（相关社会服务）

 2.学校主要教育教学工作

（1）学校教育教学工作：

组织教师参加各级教研活动；承办县区级教研活动；召开毕业班研究会、班主任研讨会；组织教师参加继续教育、校本、“国培”等培训；重点围绕巩固“教育均衡发展”，继续做好各功能室实验、日志记载、培训工作。

（2）召开各类会议、各类活动：

教师节座谈会、重阳节座谈会、年终总结会、教职工大会；筹办骨干教师送教下乡,县级文明校园复查验收等活动，组织学生参加各级各类竞赛活动。

（3）学校设备设施维修：

加强对学校围墙安全监管，对学校桌椅门锁、电子白板及伙食团设备设施维护、校舍维修等。

（4）设备购置：

为巩固教育均衡发展，积极用好、管理好配备的实验室仪器药品、器材，易损耗的体育器材、教师办公桌凳、办公电脑、灭火器等。

（5）校园绿化、文化建设：

积极进行校园绿化建设，培植花卉树木,购买卫生、劳动工具；对宣传阵地进行及时维护、更换；订阅宣传党的方针政策的党报党刊和提高教师业务能力的教育报刊、书籍。

二、学校概况

犍为县舞雩中心小学地理环境优越，离县城比较近的一所一层次小学，由8所村小与中心合并而组成，所以教师较多，学校现有教师36人（轮岗交流6人，），实际在岗30人，聘用门卫2人，聘用炊事员5人，教师中40周岁以上教师偏多，办学经费紧张，运转困难。

学校教职工队伍基本稳定，学校有高级教师7人，一级教师16人，县级骨干教师1人。教师都具有合格学历，都积极参加职业技能培训，提升自己的素质，教师和睦守纪，积极上进。大局意识强，观念更新快，敢于拼搏，乐于奉献，依法执教，教书育人，树立了的教师形象。

学校努力加强硬件建设和环境建设，重视安全卫生工作，积极开展排危工作，尽力保证了校园师生的安全。现学校设备设施基本齐全，文化氛围较为浓厚，基本能满足教学所需，为教师的发展和学生的成才提供了良好的条件。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，舞雩小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年舞雩小学收入预算总额为528.61万元，上年结转5.33万元，较上年预算数减少22.14万元。其中：当年财政拨款收入528.61万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入5.33万元……。相应安排支出预算528.61万元，其中：人员支出477.59万元，日常公用支出36.07万元，对个人和家庭的补助支出9.62万元，专项支出0万元，……。

四.财政拨款支出预算安排情况

舞雩小学2025年财政拨款收支总预算528.61万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育公益事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障舞雩小学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障学校正常运转的包括办公费,印刷费,水电费,办公设备购置费等公用经费支出.

五,一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

舞雩小学2025年一般公共预算当年拨款528.61万元，较上年预算数减少22.14万元。主要是因为学生在不断减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出5.99万元，占1.13%；教育支出387.87万元，占73.38%社会保障和就业支出61.59万元，占11.65%；医疗卫生与计划生育支出25.49万元，占4.82%住房保障支出47.67万元,占9.02%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2025年预算数为387.87万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为61.59万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费.

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为25.49万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:2025年预算数为47.67万元，主要用于：部门下属单位公积金管理中心正常运转的基本支出，开展专门性工作任务的项目支出。

……

六,一般公共预算基本支出情况说明

舞雩小学2025年一般公共预算基本支出528.61万元其中：

人员经费477.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费36.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出.

  七,“三公”经费预算安排情况说明

舞雩小学2025年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数减少0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是学校招待费减少.

八,其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

无

（二）绩效目标设置情况。

2025年，舞雩小学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排528.61万元，其中编制了项目绩效目标的预算528.61万元，主要为工资类382.70万元,各类保险支出84.18万元,公积金支出47.67万元,党建,退休教师活动费2.88万元,教职工工会活动费7.55万元,学业教育支出0万元,独自费支出0.03万元,遗困支出3.60万元。