按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

犍为县南门小学的基本职能是实施小学义务教育，促进基础教育的发展，小学学历教育。

我校工作坚持“以德立校，科研兴校，质量强校，文化润校，特色亮校”的内涵发展之路。坚持以深化教育改革、促进学校教育内涵式发展、努力提升教育教学质量为目标，以加强特色课程建设为重点，加强师资队伍建设。

二、部门概况

犍为县南门小学属公益一类事业单位，二级预算单位，隶属于犍为县教育局。现有在编教师56人，伙食团员工15人，安保人员3人，教学班级28个，学生1419人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，犍为县南门小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年犍为县南门小学收入预算总额为732.16万元，较上年预算数增加60.03万元。其中：当年财政拨款收入711.86万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入20.3万元。相应安排支出预算732.16万元，其中：人员支出657.38万元，日常公用支出54.48万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出20.3万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县南门小学2025年财政拨款收支总预算732.16万元，主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担学校教育事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金等人员经费以及工会经费、福利费、午餐补助、离退休教师活动经费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障学校水电费、维修费等，为完成特定的学校教育教学工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县南门小学2025年一般公共预算当年拨款711.86万元，较上年预算数增加40.6万元。主要是因为工资调标、福利费标准提高，增加基本工资和福利费科目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出521.52万元，占73.26%；社会保障和就业支出82.94万元，占11.65%；医疗卫生与计划生育支出39.28万元，占5.52%；住房保障支出68.12万元，占9.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025年预算数为521.52万元，主要用于学校人员基本工资工资、绩效工资、津贴补贴、伙食补助费以及工会经费、福利费而安排的年度支出和保障学校正常运转的日常公用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为74.72万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2025年预算数为8.22万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2025年预算数为39.28万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为68.12万元：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县南门小学2025年一般公共预算基本支出711.86万元，其中：

人员经费657.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金等。

公用经费54.48万元，主要包括：工会经费、福利费、午餐补助、离退休人员活动经费等。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025年，犍为县南门小学没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县南门小学2025年“三公”经费预算数0.07万元，较上年“三公”经费预算数增加0.01万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.07万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.07万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平0万元。

2.公务接待费较上年预算增加0.01万元，增长16.7%。主要原因是公务接待次数增加。

2025年公务接待费计划用于学校申报课题接待、川剧特色工作指导接待等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算持平0万元。

单位现有公务用车0辆。。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

犍为县南门小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

2025年，犍为县南门小学未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，犍为县南门小学共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2025年，犍为县南门小学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排732.16万元。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。