按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

犍为县岷东中心小学系犍为县教育局举办的全额拨款事业单位。学校实施学校义务教育，促进基础教育发展，学校学历教育（相关社会服务） 。学校法定代表人为邹荣斌。

2025年重点工作任务：

我校2025年在犍为县教育局的领导下，紧密围绕抓安全保稳定，抓管理提质量、抓项目促发展的工作思路，扎实工作，锐意进取，力争全面完成以下各项目标任务。

1.狠抓安全卫生管理，做好疾病预防工作。

2.强化德育管理，加强学生的道德、法制、行为规范等教育，切实开展各项教育实践活动，净化育人氛围。

3.狠抓教育教学常规，优化课堂教学，升华教研教改，努力提高教育教学质量。

4.组织教职工开展政治、业务学习，提高教师综合素质。

5.切实加强党建工作，以党支部为核心，充分发挥工会和少先队的作用。

6.2025年争取在县教育局综合考核中获得优异成绩

二、部门概况

犍为县岷东中心小学系犍为县教育局管理的一级（预）决算单位。学校位于犍为县舞雩镇观音寺社区后街3号，现有在职教师23人，聘用幼儿教师3人，保安3人，炊事员5人。设教学班8个，学生298人，另附设幼儿班2个，学生69人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，犍为县岷东中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年犍为县岷东中心小学收入预算总额为378.25万元，较上年预算数增加11.98万元。其中：上年结转0.27万元，当年财政拨款收入377.98万元。相应安排支出预算378.25万元，其中：人员支出328.09万元，日常公用支出25.62万元，对个人和家庭的补助支出9.42万元，附属幼儿园项目支出15.12万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县岷东中心小学2025年财政拨款收支总预算378.25万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担普通教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障学校正常运转的人员支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2025年，犍为县岷东中心小学预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：普通教育支出、教育费附加安排的支出、地方教育费附加安排的支出等。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县岷东中心小学2025年一般公共预算当年拨款378.25万元，较上年预算数增加11.98万元。主要是因为人员经费增加了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出378.25万元，占100%；学前教育支出15.12万元，占4%；小学教育支出263.34万元，占69.62%；其他人力资源和社会保障支出8.51万元，占2.25%；机关事业单位基本养老保险缴费支出35.65万元，占9.43%；其他优抚支出0.9万元，占0.24%；其他社会保障和就业支出3.92万元，占1.04%；医疗卫生与计划生育支出18.54万元，占4.9%；住房保障支出32.26万元，占8.52%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

（三）1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2025年预算数为268.83万元，主要用于：机关事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为35.65万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数为14.55万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为32.26万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.学前教育（类）学前教育（款）保教保育费（项）:2025年预算数为15.12万元，主要用于：临聘人员工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2025年预算数为11.84万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县岷东中心小学2025年一般公共预算基本支出362.86万元，其中：

人员经费337.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费25.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、 “三公”经费预算安排情况说明

犍为县岷东中心小学2025年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数减少0.1。

2.公务接待费较上年预算减少0.1万元。

犍为县岷东中心小学

2025年5月8日