犍为县水务局
   2025年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.贯彻执行国家、省有关水务行政管理工作的方针、政策和法律、法规；研究制定适合全县的有关规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.统一管理全县水资源，负责全县城乡水务发展规划；组织制定全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟定全县和跨乡镇中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下用水调度预案，并监督实施。

3.制定全县水资源保护规划，组织全县国民经济总体规划及重大建设项目水资源利用和防洪的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用、采砂许可和砂石管理制度。

4.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，编制实施全县节约用水、计划用水规划，制定节约用水相关政策、标准并组织实施，指导监督计划用水、节约用水工作；监督江河湖库的水质、水量。

5.组织编制全县供排水规划；组织制订全县供水行业的服务标准并实施监督检查；组织城市非居民用水超定额加价收费管理工作；负责城乡供水、排水、节水、污水处理及再生水利用以及对相关企业进行行业管理和指导；负责污水处理费的征收和使用管理，审查全县供水企业资质。

6.审批、转报水利基本建设项目，指导县管江河、湖库及滩涂的治理开发，组织建设和管理具有控制性或跨乡镇的重要水利工程，负责基建工程项目的建设管理工作。

7.负责全县水利行业安全生产工作，并承担水利工程建设的安全监督职责；组织实施水利工程建设的安全监督管理。

8.负责全县水土保持工作，研究制定全县水土保持工程措施规划并组织实施;负责水土流失的监测、综合防治和水利绿化工作。工程建设项目水土保持方案的审批，征收水保“两费”。

9.组织指导、协调监督全县防洪抗旱工作，对主要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度，承担县防汛抗旱指挥部的日常工作；负责对河道范围内的建设项目管理和砂石管理及报批。

10.加强水资源的节约、保护和合理配置，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用。加强防汛抗旱工作，减轻水旱灾害损失。

11.县经信局为县电力（含水电）行政主管部门。县水务局在县经信局的指导下，具体组织实施职责范围内的电力管理工作。

12.负责全县江河、湖泊、滩涂的综合治理与开发；负责河道采砂的统一监督管理工作。

13.负责全县水务行业的科技、教育和对外经济、技术合作与交流；指导全县水利行业干部职工队伍建设和服务体系建设和行业安全生产工作；负责水务行业科学技术推广工作。

14.监管行业内县级国有水务资产。

15.承办县政府交办的其他事项。

2025年重点工作任务:1、全面完成2025年度河湖长制工作任务。充分发挥各级河湖长作用，切实落实联络员单位和成员单位职责，认真实施“一河（湖）一策”治理保护方案，按省市要求持续开展河湖管理保护工作。常态化深入开展“清四乱”专项整治，强化河道砂石监管，进一步加强联防联控机制，严格监督考核，实现河湖治理成效进一步提升。2、全面完成2025年度防汛抗旱目标任务。切实抓好防洪度汛工作，严格落实“十二个百分之百”，加强部门联动，强化预警预报，抓好宣传演练，做好防汛物资、队伍、预案准备，细化监管措施，加强巡查检查，严格值班值守，实现水安全保障能力有新提升。3、完成市水保委下达我县2025年度水土流失治理任务。4、全力推进并完成乡村水务示范县建设任务。按年度乡村水务建设进度推进工程项目建设。全面完成乡村水务示范县建设各项目标任务。

二、部门概况

犍为县水务局属于一级预算单位，其中行政单位1个，下属其他事业单位2个。主要包括：犍为县水利技术推广中心、犍为县水库服务中心。编制人数：其中：犍为县水务局公务员编制12人，实有7人；犍为县水利电力技术推广中心事业编制32人，实有25人；犍为县水库服务中心编制51人，实有人数45人

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，犍为县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年犍为县水务局收入预算总额为3107.12万元，较上年预算数减少3134.35万元。其中：当年财政拨款收入1811.66万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入1295.46万元。相应安排支出预算3107.12万元，其中：人员支出1096.73万元，日常公用支出178.15万元，对个人和家庭的补助支出35.16万元，专项支出1797.08万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县水务局2025年财政拨款收支总预算3107.12万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水利事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障水利机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障水利机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县水务局2025年一般公共预算当年拨款2656.62万元，较上年预算数减少3068.17万元。主要是因为上年结转减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

 社会保障和就业支出141.82万元，占4.56%； 卫生健康支出60.38万元，占1.94%； 城乡社区支出1336.01万元，占43.00%； 农林水支出1462.33万元，占47.06%， 住房保障支出106.6万元，占3.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2025年预算数为127.01万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）其他优抚支出（99）:2025年预算数为11.14万元，主要用于：用于优抚方面支出，由单位发放的遗属补助。

3.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2025年预算数为3.66万元，主要用于：机关及参公管理事业单位工伤保险、残疾人就业保障金支出。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2025年预算数为8.50万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2025年预算数为51.87万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务（99）:2025年预算数为807.51万元，主要用于：小型水库维修养护、山洪灾害防治等项目。

7.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：2025年预算数为:78.00万元，主要用于：小型水库雨水情和大坝安全监测设施项目等。

8.农林水支出（213）农业农村（01）一般行政管理事务（02）：2025年预算数为37.5万元，主要用于：防汛、水库运行经费。

9.农林水支出（213）林业和草原（02）一般行政管理事务（02）：2025年预算数为2.05万元，主要用于 防汛、水库运行经费。

10.农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）：2025年预算数为113.77万元，主要用于机关单位行政人员正常运转的基本支出等。

11.农林水支出（213）水利（03）一般行政管理事务（02）：2025年预算数为5.00万元，主要用于防汛、水库运行经费。

12.农林水支出（213）水利（03）水利工程建设（05）：2025年预算数为206.59万元，主要用于小型水库维修养护项目。

13.农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：2025年预算数为72.58万元，主要用于山洪灾害防治、山洪溪沟防洪综合治理等。

14.农林水支出（213）水利（03）农村水利（16）：2025年预算数为65.24万元，主要用于水库安全运行、山洪灾害防治、山洪溪沟防洪综合治理等。

15.农林水支出（213）水利（03）其他农林水支出（99）：2025年预算数为959.59万元，主要用于机关单位行政人员正常运转的基本支出、小型水库维修项目等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县水务局2025年一般公共预算基本支出1310.05万元，其中：

人员经费1131.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费178.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

犍为县水务局2025年政府性基金预算当年拨款450.5万元，较上年预算数减少66.18万元。主要是因为项目有所减少。

支出项目主要有农村小型水利工程确权颁证服务费、罗城镇大河沟、洞子坎排洪治理、生产建设项目水土保持“天地一体化“监管、犍为县越溪河、罗叶溪等10条河流健康评价报告编制项目、翻身水库左干渠大咀上渡槽抢险修复工程、渠道水毁修复项目、保春灌用水水利工程水毁清淤及维修养护项目、犍为县水资源公报编制经费、犍为县一般小2型病险水库除险加固工程、四川省犍为县农村供水高质量规划编制费用、犍为县清溪镇马边河天寿坝段防洪治理工程、犍为县幸福河湖建设规划编制项目、山洪灾害防治调查评价项目、山洪灾害监测预警系统运行维护、新店、翻身等5处中型灌区一张图设计、水利发展资金高效节水灌溉项目等项目。

八、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县水务局2025年“三公”经费预算数2.4万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费2.4万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费较上年预算持平。2024年公务接待费计划用于接受检查指导、课题调研、学习交流等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，犍为县水务局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为178.15万元，较上年预算增加37.72万元，上升26.86%。主要原因是2025年劳务费、其他商品和服务支出增多。

（四）政府采购情况。

2025年，犍为县水务局安排政府采购预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年年底，犍为县水务局共有车辆2辆防汛抗旱车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（六）绩效目标设置情况。

2025年，犍为县水务局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排3107.12万元（含上级专款），其中编制了项目绩效目标的预算1797.08万元，主要为犍为县山洪灾害防治非工程措施维修养护、小型水库维修养护、山洪灾害防治设施维修养护、财政乡村水务发展专项、农村小型水利工程确权颁证服务费、罗城镇大河沟、洞子坎排洪治理、生产建设项目水土保持“天地一体化“监管、犍为县越溪河、罗叶溪等10条河流健康评价报告编制项目、翻身水库左干渠大咀上渡槽抢险修复工程、渠道水毁修复项目、保春灌用水水利工程水毁清淤及维修养护项目、犍为县水资源公报编制经费、犍为县一般小2型病险水库除险加固工程、四川省犍为县农村供水高质量规划编制费用、犍为县清溪镇马边河天寿坝段防洪治理工程、犍为县幸福河湖建设规划编制项目、山洪灾害防治调查评价项目、山洪灾害监测预警系统运行维护、新店、翻身等5处中型灌区一张图设计、水利发展资金高效节水灌溉项目等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。