政协犍为县委员会办公室

                                                                 关于2025年部门预算编制的说明

                                                                                     目录

                                                                 公开时间：2025年5月19日

        一、基本职能及主要工作……………………………………2

        二、部门概况…………………………………………………3

        三、收入预算总体情况说明…………………………………3

        四、财政拨款支出决算安排情况说明………………………4

        五、一般公共预算当年拨款情况说明………………………4

        六、一般公共预算基本支出情况说明………………………6

        七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明……………6

        八、“三公”经费预算安排情况说明……………………….6

        九、其他重要事项的情况说明………………………………7

        十、名词解释………………………………………………..8

      按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

      一、基本职能及主要工作

     （一）基本职能

       1.贯彻执行国家和上级政协的工作方针、政策、法规，会同有关部门制定推动地方各界人士团结协作和促进社会主义民主政治建设的各项措施。

       2.组织实施县政协全体委员会议和常务委员会议提出的各项任务，组织委员开展履行职能的各项活动。对政治、经济、文化教育、科学技术、社会生活等重要问题进行调查研究，提出意见和建议；组织、收集、审查和协助县政府办理委员提案、政协建议案。

       3.负责县政协各类会议的组织筹备工作，具体实施全体委员会议、常委会议、主席会议的决议和决定事项。

       4.负责党的统一战线和人民政协理论、方针、政策的学习贯彻和政协重大工作、活动的宣传报道，收集反映各族各界人士的意见和建议，办理人民群众来信来访。

       5.组织和引导委员选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件协商的课题，广泛开展视察、调研、座谈、考察等活动，积极主动向党政领导机关提出意见和建议。

       6.代表并维护委员的合法权益，反映委员的意见、要求和建议，为委员参政议政做好服务工作。

       7.发挥政协职能优势，广泛开展社会各界的联谊活动，参与县委、县政府的中心工作，全面完成上级下达的各项工作任务。

       8.负责权限范围内的人事任免和机构调整。

       （二）2025年主要工作

       坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会中共二十大及二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实中共中央和省委、市委、县委决策部署及对人民政协工作要求，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，锚定“工业强县、文旅兴县”发展战略履职，紧扣“市域副中心”建设使命作为，为实现高质量发展目标任务汇聚智慧和力量。

       二、部门概况

       政协犍为县委员会办公室（下称：政协办）属一级预算单位。县政协机关共核定行政编制14名、机关工勤人员编制5名，领导职数：县政协办公室主任1名，副主任1名；各专门委员会领导职数按有关规定配备。县政协机关设8个职能委（室）：县政协办公室、提案社法委、经科委、社治民宗委、教卫体委、文旅文史委、委员联络委、农人资环委。

       三、收支预算总体情况

       按照综合预算的原则，政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年政协办收入预算总额为609.93万元，较上年预算数减少243.74万元。其中：当年财政拨款收入609.93万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算609.93万元，其中：人员支出432.98万元，日常公用支出93.27万元，专项支出83.68万元。

       四、财政拨款支出预算安排情况

       政协办2025年财政拨款收支总预算609.93万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能相关工作。其中：

       基本支出，是用于保障县政协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

       项目支出，是用于保障县政协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

       五、一般公共预算当年拨款情况说明

       （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

       政协办2025年一般公共预算当年拨款609.93万元，较上年预算数减少243.74万元。主要是因为2024年退休7人，人员经费减少；厉行节约，机关运行经费减少。

       （二）一般公共预算当年拨款结构情况

       一般公共服务支出494.64万元，占81.10%；社会保障和就业支出51.32万元，占8.4%；医疗健康支出24万元，占3.9%；住房保障支出39.97万元，占6.6%。

       （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

       1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2025年预算数为410.96万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

       2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2025年预算数为16.91万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

       3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议:2025年预算数为22万元，主要用于：召开政治协商会议等专门会议的支出。

       4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察:2025年预算数为29.77万元，主要用于：政协委员开展各类视察、调研、民主监督的开支。

       5. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政:2025年预算数为15万元，主要用于：政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

       6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为46.24万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

       7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2025年预算数为5.09万元，主要用于：行政事业单位离退休方面的支出。

       8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数为24万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

       9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为39.97万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

       六、一般公共预算基本支出情况说明

       政协办2025年一般公共预算基本支出526.25万元，其中：

       人员经费432.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

       公用经费93.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

       七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

       2025年，政协办没有政府性基金预算支出。

       八、“三公”经费预算安排情况说明

       政协办2025年“三公”经费预算数3.7万元，较上年“三公”经费预算数减少0.2万元。其中财政拨款安排“三公”经费3.7万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

       1.2025年，政协办无因公出国（境）经费预算。

       2.公务接待费较上年预算减少0.2万元，下降5.1%。主要原因是厉行节约，压减公务接待费。

       2025年公务接待费计划用于接待省、市各级领导来犍考察调研以及各市、区县政协来犍为学习交流等。

       3.2025年，政协办无公务用车购置及运行维护费预算。

       单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

       九、其他重要事项的情况说明

       （一）机关运行经费

       2025年，政协办为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为93.27万元，较上年预算减少94.04万元，下降50.2%。

       （二）政府采购情况

       2025年，政协办安排政府采购预算8.91万元，较上年预算增加1.54万元，主要用于采购会议室音响、话筒设备，空调，国产电脑、打印机。

       （三）国有资产占有使用情况

       截至去年底，政协办共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

       2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

       （四）绩效目标设置情况

       2025年，政协办按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排609.93万元，其中编制了项目绩效目标的预算83.68万元，主要为会议费项目、政协委员视察费项目、政治协商专项经费项目、政协书画院专项经费项目、设备购置项目。

       十、名词解释

       1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

       2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

       3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

       4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

       5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

       7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

       8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

       9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

       10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

       11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

       12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

       13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

       14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       16.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。