一、基本职能及主要工作

我校的基本职能是：实施义务教育，促进基础教育的发展；实施小学、初中学历教育以及相关的社会服务。

2025年主要做好以下几点工作：

1.加大校园文化建设的投入，使学校的绿化、美化进一步得以提升。

2.做好各类设备设施的维护、添置工作。

3.努力做好学校安全工作，定期对校舍、教学设施、围墙坡坎、管网通道、电器线路、食品卫生等进行排查和维修。

4.注重教师的学习和其他培训，组织教师参加省、市、县的各类培训、教研和校际间的各类学习交流。

5.利用节假日，对退休教师、生病教师及老教师慰问，对在职教师进行身体健康检查。

七、部门概况

犍为县纪家小学现有在职教师18人（其中：专业技术七级3人，专业技术八级2人，专业技术十级4人，专业技术十一级4人，专业技术十二级4人，未评1人），退休教职工29人（其中行政初级工人1人），享受遗属困难补助2人。2025年有学生150人（其中小学学生120人，幼儿园学生30人）。。

八、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，犍为县纪家小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年犍为县纪家小学收入预算总额为248.33万元，较上年预算数增加20.67万元。其中：当年财政拨款收入247.7万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0.64万元。相应安排支出预算248.33万元，其中：教育支出212.59万元，日常公用支出24.78万元，对个人和家庭的补助支出10.96万元，专项支出6.24万元。

九、财政拨款支出预算安排情况

犍为县纪家小学2025年财政拨款收支总预算248.33万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

十、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县纪家小学2025年一般公共预算当年拨款247.7万元，较上年预算数增加20.67万元。主要是因为人员调资和增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出176.83万元，占71.39%；其他人力资源和社会保障管理事务支出8.19万元，占3.31%；机关事业单位基本养老保险缴费支出22.98万元，占9.28%；其他优抚支出2.76万元，占1.11%；其他社会保障和就业支出2.53万元，占1.02%；事业单位医疗支出12.88万元，占5.2%；住房公积金支出21.17万元，占8.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1.教育支出:2025年预算数为176.83万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.其他人力资源和社会保障管理事务支出:2025年预算数为8.19万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。。

3.其他优抚支出:2025年预算数为2.76万元，主要用于：教师遗属优抚工作。

4.其他社会保障和就业支出:2025年预算数为2.53万元，主要用于：三支一扶生活费经费支出。

5.事业单位医疗支出:2025年预算数为12.88万元，主要用于：教师各类医疗保险费支出。

6.住房公积金支出:2025年预算数为21.17万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的住房公积金支出。

十一、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县纪家小学2025年一般公共预算基本支出241.46万元，其中：

人员经费223.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

十二、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025年，犍为县纪家小学没有政府性基金预算支出。

十三、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县纪家小学2025年“三公”经费预算数0万元。

十四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，犍为县纪家小学为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为17.9万元，较上年预算增加0.64万元，增加3.58%。

（二）政府采购情况。

2025年，犍为县纪家小学未安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。

2025年，犍为县纪家小学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排6.24万元，其中编制了项目绩效目标的预算6.24万元，主要为办公费项目、劳务费项目等。