按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

本单位基本职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

我单位2025年的主要工作如下：

（一）保教工作

1.以游戏为基本活动，遵循幼儿身心发展规律，科学组织实施一日活动,塑造幼儿良好个性，培养幼儿良好生活、卫生习惯和学习品质。

2.根据工作需要聘请教师、安保人员、保育员、保洁员及后勤工作人员。

3.加强教职员工培训，不断提升专业能力。

4.深化课程建设，加强爱国主义教育、节日节气和传统文化教育，促进幼儿全面发展。

5.营造浓郁氛围，组织实施好各类园级活动，为师生展示自我搭建平台。

6.持续深化绘本阅读特色办学，浓重举办第十届阅读节。

7.以课题研究为抓手，积极进行教育教学改革，优化育人手段，拓展办学内涵。

8.丰富幼儿在园生活，积极开展幼儿足球、篮球、围棋等课程。

9.发挥环境对幼儿的教育作用，持续打造特色校园，提升园所文化品位。

10.完善区域环境，及时补充幼儿活动材料，安全有效开展幼儿户外活动、区域活动、小舞台展示等。

（二）安全工作

1.加强校园内外安全隐患排查与治理，形成管理闭环。

2.配置充足的后勤物资、安防器材、消防器材等。

3.将安全教育渗透幼儿一日生活，多形式开展安全教育和应急疏散演练。

4.加强家园协作和部门联动，保障师生安全。

（三）持续改善办学条件

1.根据活动需要，及时更新完善文化创设。

2.添置充足的幼儿学习生活用品、玩具、体育器材等，保证活动开展。

3.做好校园绿化美化，租赁、添置各类花草等。

4.持续改善办公条件，添置相关设备设施。

5.校园环境改造提质，拟进行幼儿园操场草坪更换、1#楼2#楼3#楼走廊及楼梯间PVC更换、3#楼外墙瓷砖剔除等项目。  

（四）其它工作

1.党建引领教育，抓实抓牢意识形态工作，做好党建与业务工作的深度融合。

2.开展好丰富多彩的工会活动，做好教职员工关心慰问工作，增强团队凝聚力。

3.协助做好片区责任段内创文创卫等相关工作。

二、部门概况

犍为县机关幼儿园隶属县教育局主管，系县财政全额拨款事业单位，主要承办学前教育。2025年我园编制人数34人，实际在编30人，临聘20人（教师3人、厨房工作人员5人、保育员11人、保洁员1人），劳务派遣2人（门卫）。全园设教学班级12个，共有幼儿400多名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，我园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年我园收入预算总额为644.05万元，较上年预算数增加124.39万元。其中：当年财政拨款收入644.05万元。相应安排支出预算644.05万元，其中：教育支出546.17万元，社会保障和就业支出42.21万元，医疗卫生支出20.45万元，住房保障支出35.22万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县机关幼儿园2025年财政拨款收支总预算644.05万元，主要用于保障我园的正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障我园正常运转的人员支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及教职工医疗保险、工伤保险、残疾人保障金、住房公积金等社会保障支出。

项目支出，是用于保障我园为完成特定的教育教学工作任务或教育事业发展目标，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、维修费、劳务费（含临聘人员工资、保险）等日常公用经费以及开展学生素质教育活动等费用支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县机关幼儿园2025年一般公共预算当年拨款644.05万元，较上年预算数增加124.39万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出546.17万元，占84.8%；社会保障和就业支出42.21万元，占6.55%；医疗卫生支出20.45万元，占3.18%；住房保障支出35.22万元，占5.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1.2050201学前教育:2025年预算数为546.17万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2025年预算数为37.36万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.2089999其他社会保障和就业支出:2025年预算数为4.86万元，主要用于：机关事业单位职工工伤保险的支出。

4.2101102事业单位医疗:2025年预算数为20.45万元，主要用于：机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

5.2210201住房公积金:2025年预算数为35.22万元，主要用于：由单位缴纳的职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县机关幼儿园2025年一般公共预算基本支出360.26万元其中：

人员经费331.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费28.42万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

犍为县机关幼儿园2025年无政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县机关幼儿园2025年“三公”经费预算为0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

犍为县机关幼儿园2025年无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2025年，犍为县机关幼儿园安排政府采购预算2.58万元，较上年预算增加0.82万元，主要用于采购空调机、电脑、打印机。

（三）国有资产占有使用情况。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2025年，犍为县机关幼儿园按要求实行绩效目标管理，其中编制了项目绩效目标的预算283.79万元，主要为2025年学前教育保教保育费项目、2025年学前教育公用经费项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.2080505：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.2101102：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.2101103：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.2210201：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。